Sprzedaż tradycyjnych zup i dań gotowych w słoikach.
Asortyment ekologiczny: bio kisiele, gofry, ciasteczka owsiane.
Wysoka jakość produktów dzięki naturalnym składnikom.
Agro Wodzisław to firma, która specjalizuje się w produkcji artykułów spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych słodkich i wytrawnych produktów. W ofercie znajdują się galaretki, kisiele, budynie, a także dodatki piekarnicze i kulinarne. Szczególną uwagę przyciągają ich tradycyjne zupy w słoikach oraz dania gotowe, które są praktycznym rozwiązaniem dla osób poszukujących szybkich i smacznych posiłków. W asortymencie Agro Wodzisław znajdują się również ekologiczne produkty - Vitally Food, które obejmują bio kisiele, gofry i naleśniki oraz różnego rodzaju ciasteczka owsiane. Wszystkie te oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością, ponieważ bazują na naturalnych składnikach, co przekłada się na ich wyjątkowy smak oraz wartość odżywczą. Dodatkowo, oferta obejmuje pasztety, smalce i przyprawy, które wzbogacają tradycyjne polskie potrawy, czyniąc je bardziej aromatycznymi i smacznymi. Firma koncentruje się na dostarczaniu produktów, które nie tylko cieszą podniebienie, ale również są zdrowe i dostosowane do potrzeb klientów, w tym tych, którzy preferują żywność ekologiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro - Wodzisław osiągnęła 13 383 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 373 624 zł. Pozostałe przychody to 10 008 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 079 536 zł.
Zysk netto wyniósł 1 294 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 907 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 383 631 zł w 2024 roku.
• 13 699 286 zł w 2023 roku.
• 14 459 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 294 088 zł w 2024 roku.
• 642 227 zł w 2023 roku.
• 457 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro - Wodzisław wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
227 639 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 584 259 zł w
2024 roku.
• 802 827 zł w
2023 roku.
• 532 874 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro - Wodzisław wynosi 18 517 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 418 571 zł a 33 459 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 532 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 517 342 zł w 2024 roku.
• 15 390 604 zł w 2023 roku.
• 14 674 822 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro - Wodzisław wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro - Wodzisław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro - Wodzisław wyniosły 11 789 364
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro - Wodzisław wyniosła 7 535 616 zł.
a
ktywa trwałe to 2 469 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 065 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 535 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 891 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 644 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 612 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 535 616 zł w 2024 roku.
• 6 990 819 zł w 2023 roku.
• 6 471 638 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro - Wodzisław wyniosły 1 644 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 535 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 644 188 zł w 2024 roku
• 2 072 366 zł w 2023 roku
• 2 195 411 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro - Wodzisław wykazała przychody na poziomie 13 383 631 zł.
Organizacja zarobiła 1 592 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 298 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 294 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 494 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 298 841 zł w 2024 roku
• 141 446 zł w 2023 roku
• 45 552 zł w 2022 roku
Organizacja Agro - Wodzisław wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oślizło Marian
posiada 669 udziałów,
które stanowią 97.8% firmy.