Organizacja Projekt 45 wawel service osiągnęła 8 856 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 847 615 zł. Pozostałe przychody to 8711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 799 178 zł.
Zysk netto wyniósł 48 437 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 952 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 856 325 zł w 2022 roku.
• 19 213 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 437 zł w 2022 roku.
• -3 796 380 zł w 2021 roku.
• -1 894 218 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 45 wawel service wynosi 6 097 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 140 813 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 031 405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 097 965 zł w 2022 roku.
• 8 822 610 zł w 2021 roku.
• 11 657 088 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 45 wawel service wyniosła 80 382 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 382 619 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 382 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 905 161 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 287 781 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 792 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 382 619 zł w 2022 roku.
• 74 840 364 zł w 2021 roku.
• 43 902 833 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 45 wawel service wyniosły 103 287 781 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 382 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 429 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 287 781 zł w 2022 roku
• 63 093 962 zł w 2021 roku
• 28 360 051 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 129% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 45 wawel service wykazała przychody na poziomie 8 856 325 zł.
Organizacja zarobiła 48 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt 45 wawel service wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki