Organizacja SAD Nieruchomości osiągnęła 1 170 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 776 674 zł. Pozostałe przychody to 394 246 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 926 zł.
Zysk netto wyniósł 326 994 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 017 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 170 920 zł w 2025 roku. • 1 015 814 zł w 2024 roku. • 7 205 586 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
2 676 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 326 994 zł w 2025 roku. • 112 729 zł w 2024 roku. • 5 679 330 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji SAD Nieruchomości wynosi 7 643 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 726 001 zł a 29 816 654 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 002 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 643 087 zł w
2025 roku. • 6 158 635 zł w
2024 roku. • 31 648 165 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAD Nieruchomości wynosi 266 tys. zł.
EBITDA SAD Nieruchomości wynosi 377 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3 145 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 266 143 zł w
2025 roku. • 90 176 zł w
2024 roku. • 6 557 905 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 176 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 377 188 zł w
2025 roku. • 201 221 zł w
2024 roku. • 6 729 640 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w SAD Nieruchomości.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji SAD Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1109761. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/783387/25/766]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1109760. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/783386/25/54]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1092527. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/783386/25/653]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1036219. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/659680/24/470]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1036218. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/659680/24/69]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1036217. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/659680/24/668]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 485591. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7307/24/621]
Rzuć okiemMSiG 116/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. KAZIMIERZA
JAGIELLOŃCZYKA nr domu 45 kod pocztowy
10-062 poczta OLSZTYN kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość OLSZTYN ulica UL. KAZIMIERZA
JAGIELLOŃCZYKA nr domu 38 kod pocztowy
10-062 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Poz. 254450. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
S [RDF/478820/23/736]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 254449. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/478820/23/335]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 254448. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/478820/23/934]
MSiG 80/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 467079. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/395458/22/932]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 467078. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/395458/22/531]
MSiG 131/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 457270. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/395458/22/130]
MSiG 130/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 195616. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4352/22/2]
Rzuć okiemMSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.02.2022 R., REP. A NR 108/2022, NOTARIUSZ
MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIANA CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KICERMAN 2. JACEK JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 264.500,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 261.500,00
ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. SHARK INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 361299522 4. 0000550483 9. TAK 10. 3.000,- ZŁ
11. 264.500,- ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 264.500,- ZŁ 2. NIE
Poz. 418028. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/300266/21/784]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 418027. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/300266/21/383]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 418026. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.01.2020.
[RDF/300266/21/982]
MSiG 123/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2021 okres OD
17.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 268589. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/5147/20/549]
Rzuć okiemMSiG 106/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 08.05.2020R.,
REP. A NR 4515/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY
CEZARY ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, ZMIENIONO §7 UST.
1 I UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KICERMAN 2. JACEK JAN 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 3.000,00 ZŁ wpisać: 11. 264.500,00 ZŁ wykreśl
12. NIE wpisać: 12. NIE PRub. 1 1. 261.500,00 ZŁ
2. NIE
Poz. 56450. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000825693. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31.01.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1257/20/687]
MSiG 26/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina
OLSZTYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OLSZTYN ulica UL. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA nr domu 45 kod pocztowy 10-062 poczta
OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.01.2020R.,
REP. A NR 465/2020, NOTARIUSZ IRENA ŚLUSARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SAD NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 363038553 4. 0000593784 9. NIE 2 1. KICERMAN
2. JACEK JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 3.000,00 ZŁ 11. 3.000,00 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 3.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ
JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SAD NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363038553 4. 0000593784
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 4 2. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOK ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
SAD Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAD Nieruchomości wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
SAD Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SAD Nieruchomości wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 956 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 216 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,52 mln zł w 2025 roku. • 1,45 mln zł w 2024 roku. • 1,69 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
87 933 zł.
Koszty operacyjne SAD Nieruchomości wyniosły
510 531 zł.
Wynagrodzenia stanowią
17,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 694 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 87 933 zł w 2025 roku • 41 613 zł w 2024 roku • 50 545 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17,2% w 2025 roku •
8% w 2024 roku •
8,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAD Nieruchomości wyniosła 16 802 740 zł.
Aktywa trwałe to 16 513 604 zł.
Aktywa obrotowe to 289 137 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 802 740 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 585 359 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 217 381 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 508 502 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 219 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 16 802 740 zł sumy bilansowej i 7 585 359 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 16 298 047 zł sumy bilansowej i 7 258 365 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 21 819 745 zł sumy bilansowej i 7 145 637 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,95%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,31%.
Marża operacyjna wyniosła 34,27%.
Marża netto wyniosła 27,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAD Nieruchomości wyniosły 9 217 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 802 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 728 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 217 381 zł w 2025 roku • 9 039 682 zł w 2024 roku • 14 674 108 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2025 roku • 55% w 2024 roku • 67% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja SAD Nieruchomości ma 9 217 381 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 8 154 910 zł (88%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 914 089 zł (10%), państwu 63 582 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 84 800 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 8 790 762 zł (95%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
51 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
914 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8,2 mln zł
88%
W roku 2025 88% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 96% (2020) do 10% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji SAD Nieruchomości wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,74.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
Aktywa obrotowe (289 137 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (393 070 zł) o 103 933 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
289 tys. zł
393 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 285 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2025 roku • 1,44 w 2023 roku • 0,08 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja SAD Nieruchomości: dług wobec banków i pożyczkodawców 914 089 zł, gotówka 4124 zł. Do tego 8 096 858 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 320 342 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 83% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 217 381 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł914 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców914 tys. zł
gotówka4 tys. zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 320 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 83% odsetek.
W latach 2022, 2023, 2025 organizacja miała też od 184 tys. zł do 12,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 3,4 mln zł • 2020: 3,8 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 83% • 2023: 18,3 raza • 2022: tylko 93%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji SAD Nieruchomości wynosi 133 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 97 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 87 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 283 830 zł, z czego 283 830 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza97 dni
firma płaci dostawcom 97 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
133 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 133 dni
37 dni
bez amortyzacji47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 133 dni w 2025 roku • 2501 dni w 2023 roku • 21 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 150 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2501 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji SAD Nieruchomości wynoszą 504 194 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 235 073 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 111 045 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 73 676 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej504 tys. zł
Zużycie materiałów i energii235 tys. zł · 47%
Amortyzacja111 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)74 tys. zł · 15%
Podatki i opłaty44 tys. zł · 9%
Usługi obce25 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 504 tys. zł w 2025 roku • 588 tys. zł w 2023 roku • 569 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja SAD Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 170 920 zł.
Organizacja zarobiła 340 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 052 zł w 2025 roku • 561 202 zł w 2023 roku • 299 zł w 2022 roku
Organizacja SAD Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:776 618,31
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów776 618,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej504 194,25
I. Amortyzacja111 045,14
II. Zużycie materiałów i energii235 073,05
III. Usługi obce24 964,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)43 688,56
V. Wynagrodzenia73 676,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 256,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 489,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)272 424,06
D. Pozostałe przychody operacyjne55,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne55,35
E. Pozostałe koszty operacyjne6 336,64
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 336,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)266 142,77
G. Przychody finansowe394 246,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne394 246,05
H. Koszty finansowe320 342,91
I. Odsetki, w tym: (+1)320 341,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1,02
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)340 045,91
J. Podatek dochodowy13 052,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)326 993,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji SAD Nieruchomości składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 90 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies.16-04-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 mies. 11 dni05-04-2023
2021
+5 mies. 22 dni05-04-2023
2020
−3 mies. 29 dni18-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
