FULL STACK EXPERTS SP. Z O.O. | KRS: 0000804760

Podsumowanie

aktywa

19,9 mln

przychód

55,4 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

50,2 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 87

Kod pocztowy

92-332

Rejestracja

2019-09-19

Rozpoczęcie działalności

2019-09-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fullstackexperts.eu

Email

brief@fullstackexperts.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO – DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Badanie rynku i opinii publicznej Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Oficjalny partner Google Marketing Platform i Microsoft Advertising.
Oferowanie usług, takich jak reselling, konfiguracja i implementacja narzędzi GMP.
Zapewnienie szkoleń i warsztatów dostosowanych do potrzeb klientów.
Strategiczne doradztwo dotyczące planów rozwoju mediów i kampanii marketingowych.
Ścisła współpraca z partnerami w ramach programu partnerskiego Microsoft Advertising.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Full Stack Experts osiągnęła 55 369 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 306 405 zł. Pozostałe przychody to 63 191 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 204 635 zł.

Zysk netto wyniósł 2 101 771 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 073 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 369 597 zł w 2024 roku.
• 50 344 831 zł w 2023 roku.
• 24 910 275 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 420 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 101 771 zł w 2024 roku.
• 1 244 984 zł w 2023 roku.
• 1 667 527 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

26475578.23

1324877.34

40490691.64

2531983.26

24910274.8

1667526.91

50344830.84

1244983.77

55369596.61

2101770.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Full Stack Experts wynosi 2,58 mln zł.

EBITDA Full Stack Experts wynosi 2,6 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Full Stack Experts wynosi 50 222 254 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 902 106 zł a 138 423 992 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 044 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 222 254 zł w 2024 roku.
• 41 868 934 zł w 2023 roku.
• 25 931 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

997408

23947302.85

66188945.58

2896395.45

40018122.92

101226729.1

2654540.63

25931498.14

62275687

3325778.46

41868934.1

125862077.1

4902106.46

50222253.55

138423991.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Full Stack Experts wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Full Stack Experts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 963 976 zł.

Koszty operacyjne Full Stack Experts wyniosły 52 728 401 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 392 795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 963 976 zł w 2024 roku
• 968 853 zł w 2023 roku
• 263 252 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Full Stack Experts wyniosła 19 917 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 917 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 917 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 536 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 381 188 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 983 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 917 330 zł w 2024 roku.
• 10 604 351 zł w 2023 roku.
• 9 536 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9906920.11

7086802.04

9536053

10604351.17

19917329.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

1

0.05

0.36

0.66

0.08

0.06

0.17

0.47

0.08

0.07

0.12

0.28

0.04

0.02

0.11

0.32

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Full Stack Experts wyniosły 13 381 188 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 917 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 676 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 381 188 zł w 2024 roku
• 6 169 980 zł w 2023 roku
• 5 996 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9906920.11

8577042.77

0.87

7086802.04

3224941.44

0.46

9536053

5996665.49

0.63

10604351.17

6169979.89

0.58

19917329.61

13381187.66

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Full Stack Experts wykazała przychody na poziomie 55 369 597 zł.

Organizacja zarobiła 2 568 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 466 445 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 101 771 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 93 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 466 445 zł w 2024 roku
• 386 083 zł w 2023 roku
• 404 977 zł w 2022 roku

Wartość

0

279864

627934

404977

386083

466445

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Full Stack Experts wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29891

0.00061

0.00019

0

0.96956

0.98303

0.97352

0.72139

0.51819

0.51718

0.63743

0.87191

0.97897

0.98255

0.98654

0.96138

0.50235

0.5251

0.5739

0.80883

0.74388

0.98856

0.97465

0.97806

0.97096

0.6406

0.56659

0.57191

0.65657

0.6589

0.9814

0.96285

0.98919

0.97148

0.6325

0.39664

0.44577

0.58846

0.55643

0.97899

0.97624

0.98986

0.98341

0.70249

0.49102

0.49109

0.56806

0.58805

0.97807

Powiązania

M JAROSŁAW - reprezentacja

G MACIEJ - prokurent

M MONIKA - reprezentacja

M GAŁECKA ANETA - reprezentacja

N ZBIGNIEW - prokurent

NISIDORA LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2023

Nisidora Limited

Organizacja

wspólnik

19.09.2019

13.09.2023

Nisidora Limited

Organizacja

prokurent

14.09.2023

N Zbigniew

Marzec 1974

Osoba

prokurent

14.09.2023

G Maciej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

19.09.2019

13.09.2023

G Maciej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Gałecka Aneta

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Jarosław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

M Monika

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Nisidora Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Nisidora Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2019 do 13.09.2023 był Nisidora Limited kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do FULL STACK EXPERTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IQFM SP. Z O.O.	0000211059
2	KARLSBAD SP. Z O.O.	0000140411
3	WAYTOGROW SP. Z O.O.	0000706495
4	ENDORFINA EVENTS SP. Z O.O.	0000326910
5	FIVE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000564875
6	NEURAXPHARM POLSKA SP. Z O.O.	0000792637
7	ARS THANEA S.A.	0000653913
8	FEELGOOD SP. Z O.O.	0000507733
9	GUTENBERG NETWORKS WARSZAWA SP. Z O.O.	0000020886
10	ONE HOUSE SP. Z O.O.	0000455576
11	LOYALTY POINT SP. Z O.O.	0000491369
12	HAVAS ENGAGE WARSAW SP. Z O.O.	0000029582
13	PUBLICIS SP. Z O.O.	0000019700
14	FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI	0000080471
15	DELOITTE DIGITAL SP. Z O.O.	0000332555
16	G2A PL SP. Z O.O.	0000677012
17	FANTASYEXPO SP. Z O.O.	0000496522
18	CHANGE/SERVICEPLAN SP. Z O.O.	0000352269
19	BLUERANK SP. Z O.O.	0000306691
20	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
21	LOYALTY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000343332
22	TOPQ BUCIOR BUKOWSKI SP. J.	0000460156
23	BPM MEDIA SP. Z O.O.	0000352132
24	SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000444211
25	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
26	ALTAVIA POLSKA SP. Z O.O.	0000149632
27	180HEARTBEATS/JVM SP. Z O.O. SP. K.	0000403639
28	BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000098504
29	GRUPA 22 S.A.	0000611592
30	IMAGINE NATION SP. Z O.O.	0000368978

FULL STACK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000804760 NIP 7272838896 REGON 384408611

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FULL STACK EXPERTS

FULL STACK EXPERTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000804760 NIP
7272838896 REGON
384408611