Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000080471 NIP
5240304216 REGON
010168996

Podsumowanie

aktywa

13,5 mln

przychód

27,4 mln

zysk

3,5 mln

wartość firmy

40 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GAWIŃSKIEGO, 7

Kod pocztowy

01-645

Rejestracja

2002-01-10

Rozpoczęcie działalności

1993-04-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Pozostałe drukowanie Działalność związana z pakowaniem Działalność fotograficzna DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Pozostała działalność wydawnicza Introligatorstwo i podobne usługi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wydawanie książek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński osiągnęła 27 398 216 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 386 817 zł. Pozostałe przychody to 11 399 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 857 865 zł.

Zysk netto wyniósł 3 528 953 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 191 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 398 216 zł w 2023 roku.
• 24 634 367 zł w 2022 roku.
• 17 700 772 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 321 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 528 953 zł w 2023 roku.
• 2 259 678 zł w 2022 roku.
• 2 559 590 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8248024.61

1599258.51

9696090.68

756667.5

13498861.91

2124805.33

13341799.64

2392956

17700771.69

2559590.11

24634367.22

2259678.07

27398215.83

3528952.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fortis - Kobyliński wynosi 3,56 mln zł.

EBITDA Fortis - Kobyliński wynosi 3,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 267 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 562 790 zł w 2023 roku.
• 2 262 234 zł w 2022 roku.
• 3 054 344 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 260 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 610 244 zł w 2023 roku.
• 2 304 006 zł w 2022 roku.
• 3 164 836 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fortis - Kobyliński wynosi 39 975 574 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 594 286 zł a 68 495 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 268 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 975 574 zł w 2023 roku.
• 32 557 170 zł w 2022 roku.
• 27 439 663 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2466074.08

14361791.19

22389619.14

2386002.11

11876732.56

24240226.7

3041339.92

20539802.51

33747154.77

4136087.05

22602444.14

33501384

5400788.03

27439662.93

44251929.23

7095546.59

32557170.34

61585918.05

7594285.83

39975573.93

68495539.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fortis - Kobyliński wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fortis - Kobyliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 016 048 zł.

Koszty operacyjne Fortis - Kobyliński wyniosły 23 824 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 413 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 016 048 zł w 2023 roku
• 3 257 063 zł w 2022 roku
• 2 714 029 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fortis - Kobyliński wyniosła 13 481 091 zł.

ktywa trwałe to 1 341 616 zł.

ktywa obrotowe to 12 139 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 481 091 zł.

apitał (fundusz) własny to 10 125 714 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 355 377 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 511 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 481 091 zł w 2023 roku.
• 12 769 522 zł w 2022 roku.
• 11 442 671 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4411452.83

4378907.53

6365479.63

8612849.85

11442670.84

12769521.74

13481091.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.49

0.24

0.19

0.17

0.24

0.09

0.08

0.33

0.52

0.19

0.16

0.28

0.43

0.22

0.18

0.22

0.36

0.17

0.14

0.18

0.24

0.09

0.26

0.35

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fortis - Kobyliński wyniosły 3 355 377 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 481 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 355 377 zł w 2023 roku
• 3 308 793 zł w 2022 roku
• 4 241 620 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4411452.83

1123354.06

0.25

4378907.53

1197571.39

0.27

6365479.63

2310359.74

0.36

8612849.85

3098067.12

0.36

11442670.84

4241620.13

0.37

12769521.74

3308792.96

0.26

13481091.33

3355376.89

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński wykazała przychody na poziomie 27 398 216 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 494 610 zł w 2021 roku

Wartość

357786

157605

488127

572986

494610

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fortis - Kobyliński wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97726

0.9353

0.94294

0.30935

0.86003

0.88571

0.87346

0.70435

0.98335

0.9495

0.94437

0.94202

0.31779

0.66742

0.66966

0.72097

0.5626

0.96406

0.98461

0.96113

0.962

0.40808

0.76077

0.78534

0.80197

0.69343

0.9888

0.98451

0.96682

0.96974

0.41635

0.7437

0.78744

0.76389

0.65933

0.98909

0.98272

0.96848

0.97594

0.44416

0.70021

0.74117

0.70563

0.6123

0.98566

0.98476

0.97756

0.9793

0.38351

0.61472

0.59528

0.66673

0.53769

0.9899

0.97736

0.97833

0.38745

0.69195

0.66711

0.72395

0.60519

Powiązania

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI - powstanie organizacji

FORTIS MARKETING SERVICES - powiązanie zwrotne

C MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

D DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.01.2002

Fortis - Kobyliński , Dawiec , Chrabonszczewski

Organizacja

wspólnik

10.01.2002

D Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

10.01.2002

C Maciej

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

10.01.2002

K Mirosław

Październik 1964

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

D Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

C Maciej

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2002

K Mirosław

Październik 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2016

Fortis Marketing Services

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	NO LIMITS GROUP SP. Z O.O.	0001037040
2	GOLDENSUBMARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000489569
3	AWENA SP. Z O.O. SP. K.	0000521922
4	IMAGINE NATION SP. Z O.O.	0000368978
5	ART PROGRES POLSKA SP. Z O.O.	0000539420
6	ERGO POS SP. Z O.O.	0000032043
7	ARTEGENCE SP. Z O.O.	0000463597
8	ARS THANEA S.A.	0000653913
9	SIMPLICITY PRINTING HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000626579
10	SARIGATO SP. Z O.O.	0000399231
11	PRINTXL SP. Z O.O.	0000819817
12	QUEISSER PHARMA POLAND SP. Z O.O.	0000685744
13	GREY WORLDWIDE WARSZAWA SP. Z O.O.	0000028235
14	MK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000347863
15	I360 SP. Z O.O.	0000339847
16	GOLDENBERRY GROUP SP. Z O.O.	0000588139
17	KARLSBAD SP. Z O.O.	0000140411
18	GRUPA FREUNDSCHAFT SP. Z O.O.	0000280647
19	HAVENA SP. Z O.O.	0000185086
20	FIVE MEDIA SP. Z O.O. SP. K.	0000564875
21	BUSINESS SENSE JAROSZEWICZ I WSPÓLNICY SP. K.	0000339578
22	LOYALTY POINT SP. Z O.O.	0000491369
23	RED8 ADVERTISING SP. Z O.O.	0000120255
24	FULL STACK EXPERTS SP. Z O.O.	0000804760
25	APELLA S.A.	0000391928
26	FANTASYEXPO SP. Z O.O.	0000496522
27	WORLD MEDIA SP. Z O.O.	0000622525
28	VMR SP. Z O.O. SP. K.	0000457328
29	PIKSEO RAFAŁ ŁAPKA SP. K.	0000652266
30	IN STORE MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000357947

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000080471 NIP 5240304216 REGON 010168996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI

FORTIS - KOBYLIŃSKI , DAWIEC , CHRABONSZCZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000080471 NIP
5240304216 REGON
010168996