Szeroka oferta drukarek 3D, filamentów i akcesoriów
Współpraca z uznawanymi markami
Darmowa dostawa od 199 zł
30 dni na darmowy zwrot
Filamenty wykonane z recyklingu
X3D to renomowany dostawca rozwiązań związanych z drukiem 3D, oferujący szeroką gamę produktów, w tym drukarki 3D, filamenty, skanery 3D oraz akcesoria. Celem organizacji jest zapewnienie klientom dostępu do najwyższej jakości materiałów i technologii, które umożliwiają realizację różnorodnych projektów w dziedzinie druku przestrzennego. W ofercie znaleźć można produkty od uznawanych marek, takich jak Bambu Lab, Reflow oraz Vzbot, które są dostosowane zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Dodatkowo, X3D stawia na wygodę zakupów, oferując darmową dostawę przy zamówieniach od 199 zł oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni. Wizja firmy kieruje się w stronę wspierania innowacji w druku 3D oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju przez wykorzystanie produktów z recyklingu. W canalu marketingowym X3D często podkreślane są też atrakcyjne promocje i nowości w ofercie, co przyciąga szeroką grupę klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X3D osiągnęła 16 560 213 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 560 190 zł. Pozostałe przychody to 23 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 286 172 zł.
Zysk netto wyniósł 274 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 760 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 560 213 zł w 2024 roku.
• 9 076 580 zł w 2023 roku.
• 11 392 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 274 017 zł w 2024 roku.
• -154 534 zł w 2023 roku.
• 1 704 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X3D wynosi 339 tys. zł.
EBITDA X3D wynosi 372 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X3D wynosi 14 298 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 162 280 zł a 41 400 531 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 383 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 298 492 zł w 2024 roku.
• 8 007 821 zł w 2023 roku.
• 16 487 049 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X3D wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
X3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 745 517
zł.
Koszty operacyjne X3D wyniosły 16 221 668
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 920 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 745 517 zł w 2024 roku
• 1 337 488 zł w 2023 roku
• 791 294 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X3D wyniosła 5 245 759 zł.
a
ktywa trwałe to 292 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 952 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 245 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 883 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 362 720 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 245 760 zł w 2024 roku.
• 3 920 770 zł w 2023 roku.
• 3 263 552 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X3D wyniosły 2 362 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 245 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 362 720 zł w 2024 roku
• 1 311 747 zł w 2023 roku
• 499 995 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X3D wykazała przychody na poziomie 16 560 213 zł.
Organizacja zarobiła 275 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 274 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1197 zł w 2024 roku
• 959 zł w 2023 roku
• 85 304 zł w 2022 roku
Organizacja X3D wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmidt Tomasz
posiada 55 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.