Organizacja X3d osiągnęła 11 392 915 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 383 726 zł. Pozostałe przychody to 9189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 678 950 zł.
Zysk netto wyniósł 1 704 776 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 848 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 392 915 zł w 2022 roku.
• 3 688 640 zł w 2021 roku.
• 1 085 738 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 426 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 704 776 zł w 2022 roku.
• 1 064 037 zł w 2021 roku.
• 33 122 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X3d wynosi 16 487 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 072 668 zł a 28 482 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 121 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 487 049 zł w 2022 roku.
• 7 509 329 zł w 2021 roku.
• 856 313 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów X3d wyniosła 3 263 552 zł.
a
ktywa trwałe to 19 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 243 672 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 263 552 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 763 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 815 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 263 552 zł w 2022 roku.
• 2 107 902 zł w 2021 roku.
• 256 022 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X3d wyniosły 499 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 263 552 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 124 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 995 zł w 2022 roku
• 1 049 121 zł w 2021 roku
• 261 278 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X3d wykazała przychody na poziomie 11 392 915 zł.
Organizacja zarobiła 1 790 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 304 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 704 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 304 zł w 2022 roku
• 103 273 zł w 2021 roku
• 1031 zł w 2020 roku
Organizacja X3d wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmidt Tomasz
posiada 55 udziałów, które stanowią 55% firmy.