SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ CZYLI E4E SP. Z O.O. (KRS 0000775221), - SPÓŁKĘ E4E SP. Z O.O. (KRS 0000775221) REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. - ZARZĄD SPÓŁKI E4E SP. Z O.O.: KAROL MIŚKOWIEC PESEL 83061419756 - PREZES ZARZĄDU, RAFAŁ BAJ PESEL 77080715113 CZŁONEK ZARZĄDU
Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
Realizacja projektów w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym
Specjalizacja w technologii BIM oraz akustyce
Współpraca z czołowymi firmami branżowymi
Świadczenie kompleksowych usług inżynieryjnych
E4E – Experts For Engineering to zespół specjalistów w dziedzinie inżynierii, który koncentruje się na projektowaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych. Organizacja realizuje kompleksowe projekty w obszarze budownictwa przemysłowego, mieszkalnego oraz użyteczności publicznej, co wyraźnie podkreśla ich umiejętność dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. E4E z powodzeniem zajmuje się projektowaniem infrastruktury elektroenergetycznej oraz komunalnej, co sprawia, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. W szczególności, zespół E4E korzysta z technologii BIM, co znacząco usprawnia procesy projektowe oraz zwiększa ich precyzję. Specjalizują się także w akustyce, co obejmuje zarówno analizy, jak i pomiary. Doświadczenie zespołu oraz liczba zrealizowanych projektów, w tym dla renomowanych firm takich jak Viessmann i Echo Investment, dostarczają klientom pewności co do jakości i bezpieczeństwa wykonywanych usług. E4E nieustannie dąży do usprawniania swoich procesów i podnoszenia standardów świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E4E osiągnęła 2 776 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 776 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 200 037 zł.
Zysk netto wyniósł 576 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 776 823 zł w 2024 roku.
• 1 319 881 zł w 2023 roku.
• 1 765 522 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 785 zł w 2024 roku.
• -113 143 zł w 2023 roku.
• 320 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E4E wynosi 623 tys. zł.
EBITDA E4E wynosi 634 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E4E wynosi 4 859 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
701 323 zł a 8 074 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 859 680 zł w 2024 roku.
• 1 148 654 zł w 2023 roku.
• 2 814 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E4E wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E4E wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E4E charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E4E wynosi 151 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 318 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 318 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 83 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 174 262
zł.
Koszty operacyjne E4E wyniosły 2 153 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 174 262 zł w 2024 roku
• 772 801 zł w 2023 roku
• 504 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E4E wyniosła 1 209 670 zł.
a
ktywa trwałe to 25 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 935 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 670 zł w 2024 roku.
• 559 563 zł w 2023 roku.
• 762 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E4E wyniosły 274 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 573 zł w 2024 roku
• 201 252 zł w 2023 roku
• 290 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E4E wykazała przychody na poziomie 2 776 823 zł.
Organizacja zarobiła 622 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 845 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 865 zł w 2022 roku