SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ CZYLI E4E SP. Z O.O. (KRS 0000775221), - SPÓŁKĘ E4E SP. Z O.O. (KRS 0000775221) REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. - ZARZĄD SPÓŁKI E4E SP. Z O.O.: KAROL MIŚKOWIEC PESEL 83061419756 - PREZES ZARZĄDU, RAFAŁ BAJ PESEL 77080715113 CZŁONEK ZARZĄDU
Projektowanie instalacji sanitarnych i elektrycznych
Realizacja projektów w budownictwie przemysłowym i mieszkalnym
Specjalizacja w technologii BIM oraz akustyce
Współpraca z czołowymi firmami branżowymi
Świadczenie kompleksowych usług inżynieryjnych
E4E – Experts For Engineering to zespół specjalistów w dziedzinie inżynierii, który koncentruje się na projektowaniu instalacji sanitarnych i elektrycznych. Organizacja realizuje kompleksowe projekty w obszarze budownictwa przemysłowego, mieszkalnego oraz użyteczności publicznej, co wyraźnie podkreśla ich umiejętność dostosowywania się do różnych potrzeb klientów. E4E z powodzeniem zajmuje się projektowaniem infrastruktury elektroenergetycznej oraz komunalnej, co sprawia, że firma wyróżnia się na tle konkurencji. W szczególności, zespół E4E korzysta z technologii BIM, co znacząco usprawnia procesy projektowe oraz zwiększa ich precyzję. Specjalizują się także w akustyce, co obejmuje zarówno analizy, jak i pomiary. Doświadczenie zespołu oraz liczba zrealizowanych projektów, w tym dla renomowanych firm takich jak Viessmann i Echo Investment, dostarczają klientom pewności co do jakości i bezpieczeństwa wykonywanych usług. E4E nieustannie dąży do usprawniania swoich procesów i podnoszenia standardów świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E4E osiągnęła 2 776 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 776 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 200 037 zł.
Zysk netto wyniósł 576 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 462 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 776 823 zł w 2024 roku.
• 1 319 881 zł w 2023 roku.
• 1 765 522 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 576 785 zł w 2024 roku.
• -113 143 zł w 2023 roku.
• 320 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E4E wynosi 623 tys. zł.
EBITDA E4E wynosi 634 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E4E wynosi 4 859 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
701 323 zł a 8 074 996 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 859 680 zł w 2024 roku.
• 1 148 654 zł w 2023 roku.
• 2 814 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E4E wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E4E charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 174 262
zł.
Koszty operacyjne E4E wyniosły 2 153 848
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 710 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 174 262 zł w 2024 roku
• 772 801 zł w 2023 roku
• 504 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E4E wyniosła 1 209 670 zł.
a
ktywa trwałe to 25 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 184 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 935 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 670 zł w 2024 roku.
• 559 563 zł w 2023 roku.
• 762 424 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E4E wyniosły 274 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 573 zł w 2024 roku
• 201 252 zł w 2023 roku
• 290 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E4E wykazała przychody na poziomie 2 776 823 zł.
Organizacja zarobiła 622 630 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 845 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 576 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 845 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 865 zł w 2022 roku