Organizacja Ibds osiągnęła 2 161 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 161 088 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 554 939 zł.
Zysk netto wyniósł 606 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 161 088 zł w 2024 roku.
• 2 133 424 zł w 2023 roku.
• 1 444 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 149 zł w 2024 roku.
• 517 253 zł w 2023 roku.
• 153 879 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibds wynosi 702 tys. zł.
EBITDA Ibds wynosi 702 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibds wynosi 4 492 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
626 767 zł a 8 486 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 492 089 zł w 2024 roku.
• 4 043 702 zł w 2023 roku.
• 1 859 577 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibds wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 213 539
zł.
Koszty operacyjne Ibds wyniosły 1 459 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 213 539 zł w 2024 roku
• 1 270 755 zł w 2023 roku
• 1 049 925 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibds wyniosła 1 298 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 298 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 835 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 463 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 952 zł w 2024 roku.
• 986 018 zł w 2023 roku.
• 496 777 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibds wyniosły 463 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 463 262 zł w 2024 roku
• 249 477 zł w 2023 roku
• 121 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibds wykazała przychody na poziomie 2 161 088 zł.
Organizacja zarobiła 666 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 953 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8565 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 953 zł w 2024 roku
• 49 922 zł w 2023 roku
• 18 863 zł w 2022 roku