Organizacja P3 projekt osiągnęła 1 254 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 254 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 027 214 zł.
Zysk netto wyniósł 227 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 313 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 254 979 zł w 2022 roku.
• 1 103 814 zł w 2021 roku.
• 683 316 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 227 765 zł w 2022 roku.
• 285 306 zł w 2021 roku.
• 112 303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P3 projekt wynosi 2 297 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
549 756 zł a 3 188 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 297 469 zł w 2022 roku.
• 2 256 031 zł w 2021 roku.
• 1 069 709 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P3 projekt wyniosła 893 475 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 139 zł.
a
ktywa obrotowe to 881 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 893 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 733 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 893 475 zł w 2022 roku.
• 595 175 zł w 2021 roku.
• 309 226 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P3 projekt wyniosły 160 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 893 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 467 zł w 2022 roku
• 89 932 zł w 2021 roku
• 89 288 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P3 projekt wykazała przychody na poziomie 1 254 979 zł.
Organizacja zarobiła 251 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 227 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 360 zł w 2022 roku
• 24 724 zł w 2021 roku
• 10 644 zł w 2020 roku
Organizacja P3 projekt wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górka Rafał
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.