Zarządzanie sieciami komputerowymi i bezpieczeństwem IT.
Wsparcie techniczne dla użytkowników i administracja serwerami.
Audyt IT dla optymalizacji wykorzystania zasobów.
AdminBrothers to firma specjalizująca się we wdrażaniu oraz zarządzaniu systemami informatycznymi, która przeprowadza kompleksowy proces informatyzacji przedsiębiorstw. Zespół oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania, dając możliwość zakupu na korzystnych warunkach. Po dostarczeniu i zamontowaniu sprzętu, firma zajmuje się jego utrzymaniem i zapewnia nieprzerwaną operacyjność. Umożliwia również outsourcing IT oraz ciągły monitoring infrastruktury, zarówno na miejscu, jak i online. Zajmuje się różnorodnymi usługami, w tym zarządzaniem sieciami komputerowymi, bezpieczeństwem IT, administracją serwerami oraz wsparciem użytkowników. Unikalnym elementem oferty jest stosowanie systemu zgłoszeń, który umożliwia klientom wygodne kontaktowanie się z wsparciem technicznym. Dzięki audytom IT, AdminBrothers pomaga firmom w optymalizacji wykorzystania zasobów IT oraz poprawy wydajności pracy. Firma może pochwalić się imponującymi osiągnięciami, takimi jak znaczna liczba monitorowanych komputerów i serwerów oraz długi okres bezawaryjnej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adminbrothers osiągnęła 2 773 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 773 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 153 524 zł.
Zysk netto wyniósł 620 162 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 773 687 zł w 2024 roku.
• 1 823 856 zł w 2023 roku.
• 1 630 791 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 620 162 zł w 2024 roku.
• 436 486 zł w 2023 roku.
• 830 959 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adminbrothers wynosi 620 tys. zł.
EBITDA Adminbrothers wynosi 620 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adminbrothers wynosi 6 156 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 826 644 zł a 9 742 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 769 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 156 419 zł w 2024 roku.
• 4 323 371 zł w 2023 roku.
• 5 445 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adminbrothers wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adminbrothers wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adminbrothers charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adminbrothers wynosi 292 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 852 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 852 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 292 tys. zł w 2024 roku.
• 213 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 852 tys. zł w 2024 roku.
• 635 tys. zł w 2023 roku.
• 483 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 401
zł.
Koszty operacyjne Adminbrothers wyniosły 2 153 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 550 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 401 zł w 2024 roku
• 408 610 zł w 2023 roku
• 509 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adminbrothers wyniosła 2 877 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 877 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 877 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 435 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 387 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 359 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 877 913 zł w 2024 roku.
• 1 997 859 zł w 2023 roku.
• 2 212 323 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adminbrothers wyniosły 442 387 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 877 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 387 zł w 2024 roku
• 182 495 zł w 2023 roku
• 833 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adminbrothers wykazała przychody na poziomie 2 773 687 zł.
Organizacja zarobiła 620 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 620 162 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku