Największy prywatny operator paliwowy w północnej Wielkopolsce|Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz oleju opałowego|Współpraca z czołowymi dostawcami: ORLEN, BP, TOTAL, ARAMCO|Szybkie dostawy paliw dla klientów indywidualnych, rolnictwa i przemysłu|Liczymy zyski na poziomie blisko 1 miliarda złotych rocznego obrotu
Petrol-Hawen to wiodący prywatny operator w branży paliwowej, działający na północy Wielkopolski od 1990 roku. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw, a jej oferta obejmuje również olej opałowy. Stawiając na jakość oraz dostosowane do potrzeb klienta usługi, Petrol-Hawen współpracuje z czołowymi dostawcami paliw, takimi jak ORLEN, BP Polska, TOTAL oraz ARAMCO FUELS POLAND. Dzięki tym partnerstwom, firma zapewnia pełen asortyment paliw dla różnych sektorów, w tym dla klientów indywidualnych, rolnictwa oraz przemysłu, z możliwością szybkiej dostawy do klienta. W ostatnich latach pozytywnie wyróżnia się w branży, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Diamenty Forbesa oraz tytuł Marki Północnej Wielkopolski. Petrol-Hawen nieustannie rozwija swoją sieć stacji paliw, oferując najnowsze usługi oraz produkty. W ofercie firmy znajdują się również nowoczesne stacje paliwowe, czynne całą dobę, które zapewniają szeroki wachlarz usług, w tym gastronomicznych, co podkreśla dbałość o komfort klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY osiągnęła 553 151 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 004 865 zł. Pozostałe przychody to 146 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 138 382 zł.
Zysk netto wyniósł 2 012 695 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
180 274 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 553 151 078 zł w 2024 roku. • 626 236 042 zł w 2023 roku. • 913 700 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
181 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 012 695 zł w 2024 roku. • 3 630 371 zł w 2023 roku. • 2 375 126 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 390 622 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 804 210 zł a 1 382 877 694 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
118 781 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 390 622 377 zł w
2024 roku. • 444 260 565 zł w
2023 roku. • 628 186 236 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 2,88 mln zł.
EBITDA Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 3,25 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
314 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 877 378 zł w
2024 roku. • 4 729 087 zł w
2023 roku. • 3 505 578 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
323 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 252 805 zł w
2024 roku. • 5 212 754 zł w
2023 roku. • 3 899 816 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 42 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 42 os. w 2024 roku. • 41 os. w 2023 roku. • 40 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 23 obwieszczenia
dotyczące organizacji Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
23
obwieszczenia w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 820087. PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12710/25/194]
UWAGAMSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (22) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 30.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 29.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 120376. PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2248/24/850]
Rzuć okiemMSiG 42/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.12.2023R., REP. A NR 10066/2023, KANCEHOŁ LARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, KATARZYNA
PARDO ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA
BARTOSZA WALENDY - ZMIENIONO: §1 UST. 2, §7,
§8.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. GRAŚ
2. KAROLINA MARTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 100.000
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 0 2. NIE 2 1. ZMYŚLONA
2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. ZMYŚLONA 2. KATARZYNA
3. [ukryto]
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 181394. PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5830/22/134]
Rzuć okiemMSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PETROL-
-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.03.2022R., REP. A NR 1529/2022, NOTARIUSZ
GRZEGORZ MICHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU - ZMIENIONO §10 UMOWY
SPÓŁKI. 09.03.2022R., REP. A NR 1564/2022, NOTARIUSZ GRZEGORZ MICHALSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WAŁCZU - ZMIENIONO: §1 PKT 2,
§2, §7 I §8 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZMYŚLONY 2. JERZY KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 Z
11. 4.009.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.009.000,0
ZŁ 2. NIE 2 1. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361646260
4. 0000559960 9. NIE wpisać: 3 1. ZMYŚLONY
2. JERZY KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PETROL-HAWEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361646260 4. 0000559960 wpisać: 2 1. ZMYŚLONY 2. JERZY KAZIMIERZ 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 561644. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/313051/21/230]
MSiG 142/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 273506. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/289600/21/855]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 273505. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/289599/21/983]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256525. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/201031/20/637]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 256524. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/201031/20/236]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256523. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/201031/20/835]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256522. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[RDF/201031/20/434]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 360792. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000787653. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2019.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8025/19/243]
MSiG 109/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość
PIŁA 2. miejscowość PIŁA ulica UL. DĄBROWSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 64-920 poczta
PIŁA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej CENTRALA@PETROL-HAWEN.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.PETROL-HAWEN.PL
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.03.2019R.,
NOTARIUSZ GRZEGORZ MICHALSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, REP. A NR 1468/2019
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA
SPÓŁKI JAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE
HANDLOWO-USŁUGOWE „PETROL-HAWEN”
JERZY ZMYŚLONY, ALEKSANDRA ZMYŚLONA
- SPÓŁKA JAWNA, NR KRS 0000012600, NR NIP
7640050157, NR REGON 004624387, W SPÓŁKĘ
KOMANDYTOWĄ. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO W DNIU 28.03.2019R., REP. A NR
1468/2019, NOTARIUSZ GRZEGORZ MICHALSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU PRub.
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE HANDLOWO-USŁUGOWE
„PETROL-HAWEN” JERZY ZMYŚLONY, ALEKSANDRA ZMYŚLONA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000012600
3. 0000012600 5. 004624387 6. 7640050157
0 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZMYŚLONY 2. JERZY
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 ZŁ 11. 4.009.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 4.009.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ZMY
ŚLONA 2. ALEKSANDRA KRYSTYNA 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50.000,00 Z
NIE 11. 4.009.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.009.000,0
ZŁ 2. NIE 3 1. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361646260
4. 0000559960 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. PETROL-HAWEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361646260
4. 0000559960 Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZMYŚLONA
2. ALEKSANDRA KRYSTYNA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. ZMYŚLONA 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
3 1. GRAŚ 2. KAROLINA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 3 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 5 2. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
6 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 9 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,425% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 8,12 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 403 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 403 tys. zł a 22,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1,87 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 8,12 mln zł w 2024 roku. • 8,88 mln zł w 2023 roku. • 11,85 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 403 tys. zł w 2024 roku. • 709 tys. zł w 2023 roku. • 475 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22,12 mln zł w 2024 roku. • 25,04 mln zł w 2023 roku. • 36,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 305 048
zł.
Koszty operacyjne Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wyniosły
550 127 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 129 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 305 048 zł w 2024 roku • 4 286 114 zł w 2023 roku • 3 732 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2024 roku •
0,7% w 2023 roku •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wyniosła 39 217 460 zł.
a
ktywa trwałe to 2 786 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 430 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 217 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 405 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 811 846 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 7 023 090 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 834 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 39 217 460 zł sumy bilansowej i 18 405 613 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 41 508 657 zł sumy bilansowej i 16 331 182 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 53 263 639 zł sumy bilansowej i 12 736 370 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,94%.
Marża operacyjna wyniosła 0,52%.
Marża netto wyniosła 0,36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wyniosły 20 811 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 217 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 857 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 811 846 zł w 2024 roku • 25 177 475 zł w 2023 roku • 40 527 269 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wynosi 1,79 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,74 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,45%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,45%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 34 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:552 166 004,55
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów552 166 004,55
B. Koszty działalności operacyjnej549 893 079,12
I. Amortyzacja375 426,85
II. Zużycie materiałów i energii531 207,57
III. Usługi obce6 440 565,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)310 151,44
V. Wynagrodzenia3 618 804,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)686 243,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe445 006,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów537 485 674,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 272 925,43
D. Pozostałe przychody operacyjne838 860,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne838 860,48
E. Pozostałe koszty operacyjne234 407,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych16 533,83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych51 526,54
III. Inne koszty operacyjne166 347,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 877 377,93
G. Przychody finansowe146 212,74
II. Odsetki, w tym:146 059,98
V. inne152,76
H. Koszty finansowe547 526,18
I. Odsetki, w tym:56 619,75
IV. inne490 906,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 476 064,49
J. Podatek dochodowy463 369,00
ODROCZONY pozycja własna154 145,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 012 695,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Petrol-Hawen J.ZMYŚLONY składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 103 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-103
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 2 dni14-05-2025
2023
−2 mies. 17 dni29-04-2024
2022
−1 mies. 8 dni07-06-2023
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
−5 mies. 18 dni30-04-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
