SOBIANEK SP. Z O.O. | KRS: 0000707839

Podsumowanie

aktywa

321,4 mln

przychód

544,8 mln

zysk

26,2 mln

wartość firmy

694,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PARCZEW

Adres

UL. POLNA, 70

Kod pocztowy

21-200

Rejestracja

2018-01-02

Rozpoczęcie działalności

2018-01-02

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sobianek.pl

Email

sekretariat@sobianek.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Specjalizacja w sprzedaży ekogroszku, pelletu drzewnego i węgla.
Oferowanie kompleksowych rozwiązań w dziedzinie ogrzewania i rolnictwa.
Darmowa dostawa na terenie Polski dla zamówień przedpłaconych.
Wysokiej jakości produkty z wieloletnim doświadczeniem na rynku.
Nagroda Złoty Laur Klienta 2021 za jakość produktów i usług.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sobianek osiągnęła 544 753 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 539 711 413 zł. Pozostałe przychody to 5 041 909 zł.

Całkowite koszty wyniosły 513 480 389 zł.

Zysk netto wyniósł 26 231 024 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 382 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 544 753 322 zł w 2024 roku.
• 549 645 007 zł w 2023 roku.
• 831 370 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 106 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 231 024 zł w 2024 roku.
• 1 408 406 zł w 2023 roku.
• 117 580 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

430075839.89

18487667.6

405419714.74

13968538.52

416013474.13

8127204.29

385198552.63

11680591.4

554588091.21

42163633.08

831370988.02

117580819.43

549645007.01

1408405.61

544753321.57

26231024.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sobianek wynosi 22,33 mln zł.

EBITDA Sobianek wynosi 28,05 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 494 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 326 370 zł w 2024 roku.
• -622 901 zł w 2023 roku.
• 137 470 955 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 973 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 054 421 zł w 2024 roku.
• 5 317 491 zł w 2023 roku.
• 141 991 177 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sobianek wynosi 694 533 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 226 440 429 zł a 1 361 883 304 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 706 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 694 533 407 zł w 2024 roku.
• 593 830 788 zł w 2023 roku.
• 1 246 481 460 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

76919497.39

437587394.39

1075189599.72

87395901.29

413549865.19

1013549286.85

81272042.9

403342437.75

1040033685.33

102171351.94

405692752.62

962996381.58

133794076.75

672174003.21

1386470228.03

221910856.96

1246481460.02

2078427470.05

14084056.1

593830788.28

1374112517.53

226440429.33

694533407.26

1361883303.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sobianek wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,07% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sobianek wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sobianek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sobianek wynosi 30,38 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,35 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75,4 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,35 mln zł a 75,4 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,4 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 30,38 mln zł w 2024 roku.
• 28,07 mln zł w 2023 roku.
• 38,66 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,35 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20,62 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75,4 mln zł w 2024 roku.
• 70,77 mln zł w 2023 roku.
• 70,69 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 242 441 zł.

Koszty operacyjne Sobianek wyniosły 517 385 043 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 743 822 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 242 441 zł w 2024 roku
• 8 561 424 zł w 2023 roku
• 7 556 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sobianek wyniosła 321 436 817 zł.

a

ktywa trwałe to 86 496 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 234 940 303 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 436 817 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 301 920 572 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 516 245 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 812 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 436 817 zł w 2024 roku.
• 312 201 497 zł w 2023 roku.
• 342 107 475 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

112749056.69

140789367.36

134008290.66

151267895.84

214150991.71

342107475.1

312201496.72

321436817.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.18

0.04

0.1

0.12

0.04

0.03

0.06

0.07

0.02

0.08

0.09

0.04

0.03

0.2

0.24

0.09

0.08

0.34

0.4

0.17

0.14

0

0.08

0.09

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sobianek wyniosły 19 516 245 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 436 817 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 332 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 516 245 zł w 2024 roku
• 16 511 949 zł w 2023 roku
• 46 226 332 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

112749056.69

10189726.83

0.09

140789367.36

24261498.98

0.17

134008290.66

9353217.99

0.07

151267895.84

15039426.59

0.1

214150991.71

35758889.38

0.17

342107475.1

46226332.49

0.14

312201496.72

16511948.5

0.05

321436817.23

19516244.79

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sobianek wykazała przychody na poziomie 544 753 322 zł.

Organizacja zarobiła 26 365 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 987 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 231 024 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 987 zł w 2024 roku
• 146 156 zł w 2023 roku
• 23 987 489 zł w 2022 roku

Wartość

0

2853224

1583960

2461973

9913597

23987489

146156

133987

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Sobianek wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98946

0.97933

0.98422

0.19056

0.76513

0.74138

0.86232

0.62635

0

0.98824

0.97507

0.98341

0.22656

0.72538

0.757

0.8006

0.57346

0.98799

0.98589

0.97741

0.98237

0.14758

0.65592

0.60857

0.69711

0.48432

0.98287

0.99219

0.97823

0.98581

0.1596

0.67236

0.73119

0.69396

0.47216

0.99276

0.99235

0.97566

0.98748

0.21065

0.79749

0.80797

0.82353

0.60532

0.99068

0.99451

0.98032

0.98971

0.21581

0.84226

0.86259

0.85843

0.70513

0.99237

0.85785

0.97301

0.98798

0.16462

0.28516

0.27126

0.30121

0.22517

0.83386

0.99043

0.97521

0.99043

0.16216

0.77342

0.7081

0.72004

0.54749

0.8348

Powiązania

S TERESA - reprezentacja

S MARIAN - wspólnik, reprezentacja

S MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

SOBIANEK MARIAN SOBIANEK REGON: 030092852 NIP: 5390005751 , OSOBA FIZYCZNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2018

Sobianek Marian Sobianek Regon: 030092852 Nip: 5390005751,osoba Fizyczna

Organizacja

wspólnik

07.05.2019

28.07.2025

S Marian

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

28.07.2025

S Marian

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

02.01.2018

07.05.2019

S Marian

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

28.07.2025

S Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

wspólnik

07.05.2019

28.07.2025

S Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

02.01.2018

S Marian

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

02.01.2018

S Mateusz

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

13.02.2024

S Teresa

Październik 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

15.12.2021

07.10.2022

Galeria Kamena

Organizacja

Udziałowcy

Sobianek Marian posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sobianek Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.07.2025 jest Sobianek Marian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2019 do 28.07.2025 był Sobianek Marian kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 02.01.2018 do 07.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Sobianek Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOBIANEK

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA WANICKI SP. Z O.O.	0000214618
2	CASTROL CEE SP. Z O.O.	0000825071
3	AMERIGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000029706
4	BIALCHEM GROUP SP. Z O.O.	0000045329
5	PETROL-HAWEN J.ZMYŚLONY SP. K.	0000787653
6	ROTEX-TRADE SP. Z O.O.	0000342397
7	EKO - TANK SP. Z O.O.	0000053088
8	SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O.	0000044662
9	GLOB-TERMINAL SP. Z O.O.	0000236221
10	TRANS-KOL PALIWA SP. Z O.O.	0000179219
11	FALCO MAZURKIEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000003530
12	PETRODOM PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000826809
13	HAWA S.A.	0000520050
14	WACH WE FRAMPOLU SP. Z O.O.	0000221645
15	E100 POWER MAX SP. Z O.O.	0000745494
16	INSTALBUD JANOSZ SP. Z O.O.	0000537268
17	VEOLIA TERM S.A.	0000071545
18	PBS SP. Z O.O.	0001117591
19	POLSKI GAZ S.A.	0000384279
20	SCA PETROLE POLSKA SP. Z O.O.	0000150956
21	BAŁTYKGAZ SP. Z O.O.	0000004206
22	TOTALENERGIES MARKETING POLSKA SP. Z O.O.	0000019835
23	SLOVNAFT - POLSKA S.A.	0000126418
24	NORGIPS SP. Z O.O.	0000529680
25	PETRO - LAWA SP. Z O.O.	0000389402
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PIEPRZYK" SP. Z O.O.	0000136518
27	TATENEN SP. Z O.O.	0000775060
28	FLOTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000935484
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O.	0000336974
30	SBK POLSKA SP. Z O.O.	0000757284

SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707839 NIP 5391513337 REGON 369112753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOBIANEK

SOBIANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707839 NIP
5391513337 REGON
369112753