Organizacja Knc-automation osiągnęła 896 994 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 896 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 737 622 zł.
Zysk netto wyniósł 159 373 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 994 zł w 2022 roku.
• 398 645 zł w 2021 roku.
• 337 115 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 373 zł w 2022 roku.
• -29 831 zł w 2021 roku.
• 26 315 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Knc-automation wynosi 1 345 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 788 zł a 2 242 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 306 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 345 274 zł w 2022 roku.
• 265 763 zł w 2021 roku.
• 365 275 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Knc-automation wyniosła 312 176 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 312 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 312 176 zł w 2022 roku.
• 113 813 zł w 2021 roku.
• 90 149 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Knc-automation wyniosły 165 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 312 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 793 zł w 2022 roku
• 126 802 zł w 2021 roku
• 43 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Knc-automation wykazała przychody na poziomie 896 994 zł.
Organizacja zarobiła 177 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 825 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 825 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3165 zł w 2020 roku
Organizacja Knc-automation wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.008%.