Oprogramowanie dla kruszarek, myjni, zbiorników, samochodów
Techniczne pompy, oczyszczalnie ścieków
STUDIOJJ to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dziedzinie automatyki przemysłowej. Ich oferta obejmuje opatentowane oprogramowanie dedykowane różnorodnym urządzeniom przemysłowym, w tym kruszarkom, myjniom dla pociągów, zbiornikom oraz samochodom. Firma zajmuje się również technicznymi pompami i oczyszczalniami ścieków, dostarczając zaawansowane rozwiązania dla sektorów przemysłowych i komunalnych. Unikalne podejście STUDIOJJ do automatyzacji procesów przemysłowych wyróżnia ich na tle konkurencji, oferując zarówno innowacyjne technologie, jak i wsparcie techniczne najwyższej jakości. Z siedzibą w Warszawie, STUDIOJJ skupia się na dostarczaniu wydajnych i niezawodnych systemów, które wspierają efektywność i bezpieczeństwo operacji przemysłowych. Misją firmy jest tworzenie rozwiązań, które przyczynią się do ulepszenia procesu zarządzania i eksploatacji urządzeń przemysłowych, zapewniając przy tym wsparcie od projektu po jego realizację.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Studiojj osiągnęła 1 084 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 084 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 925 619 zł.
Zysk netto wyniósł 158 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 084 118 zł w 2024 roku.
• 12 386 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 499 zł w 2024 roku.
• -38 657 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Studiojj wynosi 170 tys. zł.
EBITDA Studiojj wynosi 183 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Studiojj wynosi 1 450 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 631 zł a 2 710 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 723 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 450 374 zł w 2024 roku.
• 8257 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Studiojj wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Studiojj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 492
zł.
Koszty operacyjne Studiojj wyniosły 913 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 246 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 492 zł w 2024 roku
• 20 109 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Studiojj wyniosła 497 514 zł.
a
ktywa trwałe to 19 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 477 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 497 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 497 514 zł w 2024 roku.
• 171 656 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Studiojj wyniosły 372 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 497 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 672 zł w 2024 roku
• 205 313 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Studiojj wykazała przychody na poziomie 1 084 118 zł.
Organizacja zarobiła 170 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 926 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku