Organizacja Premium armaturen osiągnęła 690 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 690 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 598 404 zł.
Zysk netto wyniósł 91 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 690 299 zł w 2022 roku.
• 818 797 zł w 2021 roku.
• 913 445 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 895 zł w 2022 roku.
• 146 657 zł w 2021 roku.
• 55 095 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium armaturen wynosi 1 082 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 953 zł a 1 725 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 082 732 zł w 2022 roku.
• 1 318 526 zł w 2021 roku.
• 905 382 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Premium armaturen wyniosła 802 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 802 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 227 zł w 2022 roku.
• 490 884 zł w 2021 roku.
• 391 189 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Premium armaturen wyniosły 462 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 289 zł w 2022 roku
• 242 841 zł w 2021 roku
• 289 803 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Premium armaturen wykazała przychody na poziomie 690 299 zł.
Organizacja zarobiła 102 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2550 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 199 zł w 2022 roku
• 14 505 zł w 2021 roku
• 5449 zł w 2020 roku
Organizacja Premium armaturen wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.