Organizacja Sunerzha osiągnęła 2 317 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 317 082 zł. Pozostałe przychody to 506 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 916 571 zł.
Zysk netto wyniósł 400 511 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 317 588 zł w 2022 roku.
• 3 106 943 zł w 2021 roku.
• 1 953 851 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 400 511 zł w 2022 roku.
• 818 925 zł w 2021 roku.
• 275 041 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunerzha wynosi 5 359 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 212 401 zł a 11 799 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 359 502 zł w 2022 roku.
• 7 259 011 zł w 2021 roku.
• 3 700 554 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunerzha wyniosła 3 402 665 zł.
a
ktywa trwałe to 73 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 329 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 402 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 949 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 797 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 402 665 zł w 2022 roku.
• 2 695 126 zł w 2021 roku.
• 2 018 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunerzha wyniosły 452 797 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 402 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 797 zł w 2022 roku
• 145 769 zł w 2021 roku
• 287 765 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunerzha wykazała przychody na poziomie 2 317 588 zł.
Organizacja zarobiła 443 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 400 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4129 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 646 zł w 2022 roku
• 73 712 zł w 2021 roku
• 29 442 zł w 2020 roku
Organizacja Sunerzha wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.