Organizacja Hammerpol osiągnęła 3 305 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 258 082 zł. Pozostałe przychody to 47 543 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 111 357 zł.
Zysk netto wyniósł 146 725 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 305 625 zł w 2022 roku.
• 1 322 006 zł w 2021 roku.
• 727 189 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 725 zł w 2022 roku.
• 105 706 zł w 2021 roku.
• 45 148 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hammerpol wynosi 3 023 690 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
233 039 zł a 8 264 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 023 690 zł w 2022 roku.
• 1 427 156 zł w 2021 roku.
• 709 100 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hammerpol wyniosła 810 482 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 019 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 810 482 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 810 482 zł w 2022 roku.
• 776 104 zł w 2021 roku.
• 343 936 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hammerpol wyniosły 499 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 810 482 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 764 zł w 2022 roku
• 612 111 zł w 2021 roku
• 285 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hammerpol wykazała przychody na poziomie 3 305 625 zł.
Organizacja zarobiła 161 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4569 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 511 zł w 2022 roku
• 10 951 zł w 2021 roku
• 4468 zł w 2020 roku
Organizacja Hammerpol wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soitz Ewelina
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Klein Adrian
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Klein Adrian (50% udziałów)
• Soitz Ewelina (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2019 do 20.11.2020:
• Soitz Bogumił (50% udziałów)
• Klein Adrian (50% udziałów)