Organizacja Donmet-europe osiągnęła 795 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 785 519 zł. Pozostałe przychody to 10 373 zł.
Całkowite koszty wyniosły 742 877 zł.
Zysk netto wyniósł 42 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 892 zł w 2023 roku.
• 930 783 zł w 2022 roku.
• 1 332 625 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 642 zł w 2023 roku.
• 91 953 zł w 2022 roku.
• 123 148 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donmet-europe wynosi 995 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 915 zł a 1 989 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 080 zł w 2023 roku.
• 1 250 268 zł w 2022 roku.
• 1 573 975 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donmet-europe wyniosła 458 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 458 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 458 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 458 098 zł w 2023 roku.
• 385 298 zł w 2022 roku.
• 465 008 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donmet-europe wyniosły 66 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 458 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 212 zł w 2023 roku
• 36 054 zł w 2022 roku
• 207 718 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donmet-europe wykazała przychody na poziomie 795 892 zł.
Organizacja zarobiła 47 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4592 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4592 zł w 2023 roku
• 9588 zł w 2022 roku
• 13 149 zł w 2021 roku
Organizacja Donmet-europe wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sergiyenko Iryna
posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Serdiuk Kateryna
posiada 19 udziałów, które stanowią 38% firmy.