Organizacja Enerace osiągnęła 3 237 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 237 406 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 330 780 zł.
Zysk netto wyniósł 906 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 647 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 237 406 zł w 2023 roku.
• 2 407 502 zł w 2022 roku.
• 1 226 420 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 906 626 zł w 2023 roku.
• 804 684 zł w 2022 roku.
• 183 630 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerace wynosi 6 317 059 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
532 284 zł a 12 692 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 317 059 zł w 2023 roku.
• 5 390 676 zł w 2022 roku.
• 1 727 358 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerace wyniosła 1 540 897 zł.
a
ktywa trwałe to 479 670 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 061 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 831 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 897 zł w 2023 roku.
• 1 528 638 zł w 2022 roku.
• 831 241 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerace wyniosły 831 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 166 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 831 185 zł w 2023 roku
• 772 718 zł w 2022 roku
• 597 610 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerace wykazała przychody na poziomie 3 237 406 zł.
Organizacja zarobiła 1 001 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 906 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 934 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 672 zł w 2023 roku
• 58 947 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enerace wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.