Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607999 NIP
6342859102 REGON
363982460

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,1 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. JANA SOBIESKIEGO, 28

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.keystoneadvisory.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wydawanie książek Badanie rynku i opinii publicznej Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keystone business advisory osiągnęła 3 062 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 057 420 zł. Pozostałe przychody to 5183 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 037 502 zł.

Zysk netto wyniósł 1 019 917 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 314 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 062 602 zł w 2024 roku.
• 2 609 268 zł w 2023 roku.
• 2 307 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 019 917 zł w 2024 roku.
• 825 316 zł w 2023 roku.
• 736 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

858630.64

95397.23

1089216.04

116636.48

1597381.67

484745.8

1462423.46

388318.84

1929136.57

488663.66

2307496.28

736944.22

2609268.02

825316.38

3062602.45

1019917.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keystone business advisory wynosi 1,12 mln zł.

EBITDA Keystone business advisory wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 115 640 zł w 2024 roku.
• 904 063 zł w 2023 roku.
• 806 028 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 115 640 zł w 2024 roku.
• 904 063 zł w 2023 roku.
• 807 705 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keystone business advisory wynosi 6 878 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 756 851 zł a 14 278 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 822 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 878 255 zł w 2024 roku.
• 5 634 688 zł w 2023 roku.
• 5 013 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

163404.19

1117413.53

2146576.6

233031.55

1425721.49

2723040.1

490363.54

3494267.85

6786441.2

437032.77

2965257.1

5436463.76

428201.12

3668946.8

6841291.24

527630.28

5013738.01

10317219.08

593910.15

5634687.68

11554429.32

756851.2

6878254.65

14278839.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keystone business advisory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 096 256 zł.

Koszty operacyjne Keystone business advisory wyniosły 1 941 779 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 739 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 096 256 zł w 2024 roku
• 963 879 zł w 2023 roku
• 895 711 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keystone business advisory wyniosła 1 409 115 zł.

ktywa trwałe to 18 957 zł.

ktywa obrotowe to 1 390 159 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 115 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 009 135 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 399 981 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 115 zł w 2024 roku.
• 1 283 454 zł w 2023 roku.
• 1 123 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

324423.66

409783.89

842768.19

1184552.78

941551.77

1123417.95

1283454.4

1409115.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.44

0.13

0.11

0.28

0.38

0.08

0.11

0.58

0.74

0.33

0.3

0.33

0.67

0.29

0.27

0.52

0.86

0.28

0.25

0.66

1.05

0.35

0.32

0.64

1.04

0.35

0.32

0.72

1.01

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keystone business advisory wyniosły 399 981 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 115 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 399 981 zł w 2024 roku
• 491 574 zł w 2023 roku
• 419 911 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

324423.66

106551.41

0.33

409783.89

99075.16

0.24

842768.19

188950.14

0.22

1184552.78

601842.42

0.51

941551.77

370616.95

0.39

1123417.95

419910.91

0.37

1283454.4

491574.2

0.38

1409115.46

399980.52

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keystone business advisory wykazała przychody na poziomie 3 062 602 zł.

Organizacja zarobiła 1 120 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 905 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 019 917 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 492 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 905 zł w 2024 roku
• 81 625 zł w 2023 roku
• 72 966 zł w 2022 roku

Wartość

20462

22496

50324

33863

48329

72966

81625

100905

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Keystone business advisory wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89403

0.85896

0.73712

0.46616

0.67619

0.70821

0.85719

0.74435

0.91541

0.89481

0.87422

0.75826

0.41006

0.66443

0.62758

0.84451

0.6954

0.91336

0.95068

0.8935

0.82127

0.40263

0.78249

0.81924

0.91637

0.80394

0.94773

0.93569

0.883

0.84153

0.56933

0.73358

0.77664

0.82982

0.78694

0.93188

0.93781

0.89136

0.80763

0.51867

0.71604

0.75409

0.90354

0.8473

0.93234

0.94639

0.88944

0.80877

0.51888

0.78616

0.80517

0.925

0.91135

0.93436

0.94188

0.88073

0.80167

0.5394

0.77851

0.79459

0.92158

0.92045

0.93348

0.94767

0.89317

0.82344

0.56003

0.78382

0.79851

0.91327

0.91675

0.93889

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik

F MANIKOWSKA AGATA - wspólnik, prokurent

M ROBERT - reprezentacja, wspólnik

M PIOTR - wspólnik

B MANIKOWSKA ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2016

22.06.2021

M Robert

Maj 1963

Osoba

wspólnik

10.05.2023

M Robert

Maj 1963

Osoba

wspólnik

22.06.2021

10.05.2023

M Robert

Maj 1963

Osoba

wspólnik

22.06.2021

10.05.2023

F Manikowska Agata

Maj 1964

Osoba

wspólnik

10.05.2023

F Manikowska Agata

Maj 1964

Osoba

wspólnik

17.03.2016

22.06.2021

F Manikowska Agata

Maj 1964

Osoba

wspólnik

10.05.2023

M Maciej

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

10.05.2023

M Piotr

Sierpień 1997

Osoba

prokurent

17.03.2016

F Manikowska Agata

Maj 1964

Osoba

prokurent

11.09.2023

B Manikowska Anna

Lipiec 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

M Robert

Maj 1963

Osoba

Udziałowcy

Frosztęga Manikowska Agata posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Manikowski Robert posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Manikowski Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Manikowski Maciej posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Frosztęga Manikowska Agata (40% udziałów)
• Manikowski Robert (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2021 do 10.05.2023:
• Frosztęga Manikowska Agata (50% udziałów)
• Manikowski Robert (50% udziałów)

W okresie od 17.03.2016 do 22.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Manikowski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do KEYSTONE BUSINESS ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	ENERACE SP. Z O.O.	0000770173
2	EURO POLSKA SIEĆ HANDLOWA SP. Z O.O.	0000237466
3	ACCORD GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000116654
4	GRUPA CHORTEN RADOM SP. Z O.O.	0000413127
5	SOLID CONSULTING SP. Z O.O.	0000430422
6	INITIUS SP. Z O.O.	0000397181
7	CONSULT INVEST SP. Z O.O.	0000606469
8	AXIS SERVICES SP. Z O.O.	0000564228
9	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
10	POLANEX TSL SP. Z O.O.	0000748230
11	JKP SP. Z O.O.	0000426137
12	ORBAN CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000716716
13	POMORSKA GRUPA KONSULTINGOWA S.A.	0000107024
14	ROCHESTER ELECTRONICS, LTD (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000900205
15	FINAL MILESTONE CORPORATE FINANCE ADVISORY GROMEK	0001001204
16	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
17	MEDIA STRATEGY WARSAW SP. Z O.O.	0000206799
18	"PROGRESS" ROZWÓJ I WSPARCIE SP. Z O.O.	0000950635
19	BBKAMP-KADRA SP. Z O.O.	0000848423
20	1DEA SP. Z O.O.	0000562686
21	KANCELARIA RACHUNKOWA PODATEK SP. Z O.O.	0000537829
22	CEE EQUITY PARTNERS LIMITED (SPÓŁKA NIEPUBLICZNA	0000702044
23	INTEREKO SP. Z O.O.	0000186033
24	SOLEY - ARECA SP. Z O.O.	0000274900
25	LIGOCKI KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000524311
26	AMBER ECO SP. Z O.O.	0000192128
27	ENTRA GROUP SP. Z O.O.	0000241957
28	PRAMEX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000135418
29	SILK ROAD CERTIFICATION SP. Z O.O.	0000783403
30	GLENCORE POLSKA METALS SP. Z O.O.	0000630425

KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000607999 NIP 6342859102 REGON 363982460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEYSTONE BUSINESS ADVISORY

KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000607999 NIP
6342859102 REGON
363982460