SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000759876

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

14 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

11 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ, 19

Kod pocztowy

35-016

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ: 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO, 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOSOBOWO.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Produkcja zamków i zawiasów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością osiągnęła 14 020 266 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 020 266 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 876 791 zł.

Zysk netto wyniósł 143 474 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 336 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 020 266 zł w 2024 roku.
• 5 839 143 zł w 2023 roku.
• 919 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 474 zł w 2024 roku.
• 276 421 zł w 2023 roku.
• 119 421 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

17.24

-29319.83

461794.06

271578.16

804079.75

591037.36

919017.16

119420.76

5839142.95

276420.98

14020265.81

143474.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 280 tys. zł.

EBITDA Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 576 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 10 987 564 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 066 823 zł a 35 050 665 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 831 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 987 564 zł w 2024 roku.
• 5 957 664 zł w 2023 roku.
• 1 842 263 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15521.62

82720.68

219058.45

1613233.79

3802094.24

662336.47

3562539.07

8274523.04

751902.04

1842263.18

4010144.2

959217.77

5957663.66

14597857.38

1066823.35

10987563.67

35050664.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wynosi 281 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 561 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 561 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 281 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 561 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 351 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 649 041 zł.

Koszty operacyjne Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wyniosły 13 739 777 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 274 840 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 649 041 zł w 2024 roku
• 798 271 zł w 2023 roku
• 473 135 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wyniosła 4 032 527 zł.

a

ktywa trwałe to 423 316 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 609 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 032 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 422 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 610 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 672 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 032 527 zł w 2024 roku.
• 3 173 570 zł w 2023 roku.
• 1 312 919 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

35174.52

543637.11

1216132.46

1312918.88

3173570.3

4032527.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.83

-1.42

-1700.69

0.5

0.93

0.63

0.59

0.49

0.67

0.81

0.73

0.09

0.12

0.15

0.13

0.09

0.22

0.07

0.05

0.04

0.1

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wyniosły 2 610 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 032 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 435 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 610 096 zł w 2024 roku
• 1 894 613 zł w 2023 roku
• 310 383 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

35174.52

14494.35

0.41

543637.11

251559.18

0.46

1216132.46

333017.17

0.27

1312918.88

310382.83

0.24

3173570.3

1894613.27

0.6

4032527.05

2610095.91

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wykazała przychody na poziomie 14 020 266 zł.

Organizacja zarobiła 205 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 474 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 444 zł w 2024 roku
• 29 460 zł w 2023 roku
• 13 577 zł w 2022 roku

Wartość

0

26921

58334

13577

29460

62444

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Serwotech Spółka Z Oganiczoną Odpowiedzialnością wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31256

0.00108

0

0.14861

0.16989

0.23682

0.56513

0.01563

0.06133

0.03256

0

0.83729

0.51973

0.58775

0.59218

0.95687

0.96441

0.90927

0.88277

0.84746

0.90114

0.62648

0.71741

0.47721

0.97792

0.98157

0.90347

0.82171

0.89587

0.73764

0.634

0.72339

0.43628

0.68868

0.69783

0.57394

0.50788

0.75583

0.82082

0.89782

0.8523

0.72752

0.47866

0.50266

0.57386

0.59802

0.81389

0.71484

0.95717

0.86224

0.76125

0.33515

0.35968

0.46349

0.45731

0.87848

Powiązania

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.10.2019

B Paweł

Maj 1986

Osoba

wspólnik

04.12.2018

11.10.2019

B Paweł

Maj 1986

Osoba

wspólnik

04.12.2018

11.10.2019

R Marcin

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

B Paweł

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

11.10.2019

R Marcin

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Biela Paweł posiada 94 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2019 jest Biela Paweł kontrolujący 94% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.12.2018 do 11.10.2019:
• Biela Paweł (50% udziałów)
• Rzepka Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SERWOTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
2	EUROPAK SP. Z O.O.	0000750071
3	IKM TESTING POLAND SP. Z O.O.	0000400990
4	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
5	P&D INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000300113
6	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
7	ENGINEERING SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000935170
8	SPÓŁDZIELNIA USŁUG MOTORYZACYJNYCH I TRANSPORTOWYCH	0000133162
9	NATONI SP. Z O.O.	0001008585
10	GLOBAL QUALITY SP. Z O.O.	0000382746
11	BARG ZACHÓD SP. Z O.O.	0000008011
12	ANGELA INVEST SP. Z O.O.	0000877512
13	TEAM SUPPORT SP. Z O.O.	0000684847
14	EKOLOGIS PIOTR SZYMAŃSKI SP. K.	0000997317
15	EKO CINERE SP. Z O.O.	0000588192
16	TÜV THÜRINGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000739616
17	LABORATORIUM BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000150342
18	PROENSER CHYLIŃSKA SP. Z O.O.	0000223290
19	ENERGY PROCESS SP. Z O.O.	0000684402
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH W RUMI	0000156758
21	PRODUKCJA-HANDEL-USŁUGI "ROLTRANS" SP. Z O.O.	0000134239
22	ACG INVEST SP. Z O.O.	0000624002
23	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
24	AGRECO SP. Z O.O.	0000311209
25	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
26	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
27	SLV-GSI POLSKA SP. Z O.O.	0000238536
28	BARG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000083715
29	OŚRODEK POMIARÓW I AUTOMATYKI "OPIA-SERWIS" SP. Z O.O.	0000058049
30	TENSLAB SP. Z O.O.	0000501180

SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000759876 NIP 8133797823 REGON 381947833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SERWOTECH

SERWOTECH SPÓŁKA Z OGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000759876 NIP
8133797823 REGON
381947833