EKO-STAMAR I SP. Z O.O. | KRS: 0000780473

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

6,9 mln

zysk

290 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KOŃSKIE

Adres

UL. ZACHODNIA, 19

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2019-04-04

Rozpoczęcie działalności

2019-04-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar I osiągnęła 6 906 014 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 906 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 616 040 zł.

Zysk netto wyniósł 289 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 151 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 906 014 zł w 2024 roku.
• 6 942 065 zł w 2023 roku.
• 5 686 536 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 974 zł w 2024 roku.
• 327 209 zł w 2023 roku.
• 287 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

192713.26

30367.31

3001956.2

334933.53

4989809.76

496676.13

5686536.09

287373.43

6942065.27

327209.31

6906013.93

289973.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Stamar I wynosi 324 tys. zł.

EBITDA Eko-Stamar I wynosi 387 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Stamar I wynosi 7 092 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 328 650 zł a 17 265 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 182 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 092 555 zł w 2024 roku.
• 7 050 016 zł w 2023 roku.
• 5 806 281 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26525.48

276470.23

481783.15

277725.63

3618763.88

7504890.5

650232.73

5963477.09

12474524.4

865762.8

5806280.58

14216340.22

1113134.78

7050015.54

17355163.17

1328650.12

7092554.52

17265034.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Stamar I wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Stamar I charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 573 293 zł.

Koszty operacyjne Eko-Stamar I wyniosły 6 582 479 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 573 293 zł w 2024 roku
• 494 592 zł w 2023 roku
• 408 051 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Stamar I wyniosła 3 517 056 zł.

a

ktywa trwałe to 124 313 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 392 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 517 056 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 771 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 745 523 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 517 056 zł w 2024 roku.
• 3 016 955 zł w 2023 roku.
• 2 758 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

44861.11

1125019.69

2169045.71

2758827.46

3016955.37

3517056.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

0.86

0.17

0.16

0.3

0.9

0.12

0.11

0.23

0.57

0.11

0.1

0.25

0.06

0.05

0.11

0.22

0.05

0.08

0.16

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Stamar I wyniosły 1 745 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 517 056 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 745 523 zł w 2024 roku
• 1 532 776 zł w 2023 roku
• 1 604 477 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

44861.11

9493.8

0.21

1125019.69

754718.85

0.67

2169045.71

1302068.74

0.6

2758827.46

1604477.06

0.58

3016955.37

1532775.66

0.51

3517056.09

1745522.6

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar I wykazała przychody na poziomie 6 906 014 zł.

Organizacja zarobiła 323 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 561 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5594 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 561 zł w 2024 roku
• 33 161 zł w 2023 roku
• 29 025 zł w 2022 roku

Wartość

0

3257

33125

47742

29025

33161

33561

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Eko-Stamar I wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31417

0.00108

0

0.62428

0.37628

0.26204

0.4019

0.76116

0.73842

0.94572

0.86392

0.64744

0.86881

0.84348

0.71927

0.71429

0.61092

0.6302

0.81481

0.87928

0.879

0.89016

0.89001

0.81371

0.69455

0.61394

0.62933

0.7696

0.79689

0.87759

0.83193

0.89773

0.84122

0.71469

0.4647

0.4776

0.59108

0.62721

0.83363

0.84016

0.91759

0.84262

0.68215

0.47482

0.45328

0.60199

0.59836

0.82783

0.80041

0.89692

0.84568

0.69239

0.45381

0.45752

0.53734

0.5251

0.81339

Powiązania

M STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

M GRAŻYNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2019

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

wspólnik

04.04.2019

M Grażyna

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

M Stanisław

Sierpień 1961

Osoba

reprezentacja

04.04.2019

M Grażyna

Wrzesień 1963

Osoba

Udziałowcy

Marczak Stanisław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Marczak Grażyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do EKO-STAMAR I

	Organizacja	Numer KRS
1	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
2	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
3	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
4	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
5	KASPO LAB SP. Z O.O.	0000598907
6	GRUPA INTERLIS SP. Z O.O.	0000516605
7	LABORATORIUM INŻYNIERII LĄDOWEJ LABOTEST SP. Z O.O.	0000134464
8	POLSKA AKADEMIA JAKOŚCI CERT SP. Z O.O.	0000257578
9	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
10	WINTER TECHNOLOGY PARK WRZEŚNIA SP. Z O.O.	0000510476
11	QSR 24H POLEN SP. Z O.O.	0000269934
12	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
13	STALTEST POMORZE SP. Z O.O.	0000451414
14	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
15	MEDIATIS SP. Z O.O.	0000549656
16	RCC NOVA SP. Z O.O.	0000261666
17	INVEST GROUP FRANCZAK SP. Z O.O.	0000418205
18	INCOLAB SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000239014
19	EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES SP. Z O.O.	0000236215
20	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
21	NNT SP. Z O.O.	0000600766
22	TECHNIC-CONTROL SP. Z O.O.	0000161655
23	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
24	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
25	HVPRO SP. Z O.O.	0000895380
26	OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY OCHRONY SP. Z O.O.	0000405485
27	ENERGY PROCESS SP. Z O.O.	0000684402
28	LABORATORIUM BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000150342
29	SYSTEMY OCENY WIARYGODNOŚCI ANALIZ MEDYCZNYCH SOWA-MED	0000370926
30	CONCO EAST SP. Z O.O.	0000247580

EKO-STAMAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000780473 NIP 6581988995 REGON 383024601

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-STAMAR I

EKO-STAMAR I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000780473 NIP
6581988995 REGON
383024601