INVEST GROUP FRANCZAK SP. Z O.O. | KRS: 0000418205

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

11,9 mln

zysk

203 tys.

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PODŁOPIEŃ

Adres

, 316

Kod pocztowy

34-650

Rejestracja

2012-04-17

Rozpoczęcie działalności

2012-04-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 3. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO POZOSTAŁYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Group Franczak osiągnęła 11 934 828 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 934 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 732 014 zł.

Zysk netto wyniósł 202 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 630 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 934 828 zł w 2024 roku.
• 6 907 860 zł w 2023 roku.
• 7 238 778 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 814 zł w 2024 roku.
• 80 833 zł w 2023 roku.
• 110 454 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

519472.8

17353.19

735034.39

49523.48

2136191.12

63669.56

4861178.36

275168.37

5907557.32

108982.92

7238777.99

110454.34

6907859.74

80833.08

11934828.08

202814.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Group Franczak wynosi 251 tys. zł.

EBITDA Invest Group Franczak wynosi 263 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 934 zł w 2024 roku.
• 89 819 zł w 2023 roku.
• 121 441 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 262 756 zł w 2024 roku.
• 89 819 zł w 2023 roku.
• 121 441 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Group Franczak wynosi 9 456 416 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 607 zł a 29 837 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 666 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 456 416 zł w 2024 roku.
• 5 465 069 zł w 2023 roku.
• 5 743 541 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

20022.89

435750.85

1298682

57165.5

745282.35

1837585.98

104917.67

1783723.33

5340477.8

311293.95

4652753

12152945.9

393031.14

4767334.37

14768893.3

475871.9

5743541.25

18096944.98

536496.7

5465068.85

17269649.35

688607.34

9456416.11

29837070.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Group Franczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Group Franczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 208 zł.

Koszty operacyjne Invest Group Franczak wyniosły 11 683 894 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 208 zł w 2024 roku
• 548 878 zł w 2023 roku
• 525 115 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3261% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Group Franczak wyniosła 1 153 394 zł.

a

ktywa trwałe to 27 584 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 125 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 153 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 918 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 153 394 zł w 2024 roku.
• 857 967 zł w 2023 roku.
• 782 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

71926.27

144496.19

426374.86

558102.42

635504.05

782896.28

857967.09

1153394.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.65

0.04

0.03

0.34

0.65

0.08

0.07

0.15

0.46

0.03

0.49

0.66

0.06

0.17

0.21

0.02

0.14

0.17

0.02

0.09

0.11

0.01

0.18

0.22

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Group Franczak wyniosły 235 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 153 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 251 zł w 2024 roku
• 142 638 zł w 2023 roku
• 148 400 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71926.27

45229.08

0.63

144496.19

68275.52

0.47

426374.86

286484.63

0.67

558102.42

143043.82

0.26

635504.05

111462.53

0.18

782896.28

148400.42

0.19

857967.09

142638.15

0.17

1153394.07

235250.95

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Group Franczak wykazała przychody na poziomie 11 934 828 zł.

Organizacja zarobiła 250 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 120 zł w 2024 roku
• 8986 zł w 2023 roku
• 10 987 zł w 2022 roku

Wartość

2941

8742

6228

27147

10779

10987

8986

48120

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Invest Group Franczak wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62153

0.5716

0.32292

0.67394

0.51603

0.51376

0.83397

0.83655

0.65854

0.69097

0.63095

0.40657

0.59255

0.60819

0.58768

0.88103

0.82466

0.7133

0.7052

0.79959

0.58478

0.7057

0.46321

0.42804

0.71086

0.75316

0.7094

0.83853

0.89662

0.59083

0.45171

0.49261

0.50892

0.90691

0.81791

0.848

0.72935

0.90651

0.61951

0.36965

0.36062

0.37182

0.69119

0.60739

0.74765

0.72405

0.92489

0.64979

0.38785

0.37474

0.36135

0.6546

0.554

0.72629

0.66367

0.91603

0.65057

0.37125

0.32238

0.31652

0.56975

0.4677

0.68663

0.76244

0.94858

0.66599

0.42225

0.38198

0.35612

0.6875

0.57955

0.8559

Powiązania

K EWA - reprezentacja

F HALINA - wspólnik

F BOGUSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.04.2012

14.11.2013

K Tomasz

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

21.09.2022

F Bogusław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

14.11.2013

21.09.2022

F Bogusław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

17.04.2012

14.11.2013

F Bogusław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

21.09.2022

F Halina

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

17.04.2012

21.03.2016

K Małgorzata

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

16.03.2017

F Bogusław

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

08.07.2024

K Ewa

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

16.03.2017

08.07.2024

K Ewa

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

08.07.2024

F Bogusław

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Franczak Bogusław posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Franczak Halina posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.09.2022 jest Franczak Bogusław kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2013 do 21.09.2022 był Franczak Bogusław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.04.2012 do 14.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Kasperczyk Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do INVEST GROUP FRANCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	RCC NOVA SP. Z O.O.	0000261666
2	GLOBAL QUALITY SP. Z O.O.	0000382746
3	TECHNIC-CONTROL SP. Z O.O.	0000161655
4	IKM TESTING POLAND SP. Z O.O.	0000400990
5	DOEKO GROUP SP. Z O.O.	0000627191
6	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
7	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
8	BARG DOLNY ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000022557
9	SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ	0000790722
10	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
11	EKO-STAMAR I SP. Z O.O.	0000780473
12	TENSLAB SP. Z O.O.	0000501180
13	SPÓŁKA AS SP. Z O.O. SP. K.	0000781269
14	EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES SP. Z O.O.	0000236215
15	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
16	RES POLSKA SP. Z O.O.	0000302798
17	PBI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000524848
18	DMT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000441231
19	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
20	POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE SP. Z O.O.	0000375457
21	TESMO SP. Z O.O.	0000219400
22	ENERGIAPLUS SP. Z O.O.	0000268256
23	AUTOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000011076
24	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
25	MULTICERT SP. Z O.O.	0000681322
26	EKO-CONNECT SP. Z O.O.	0000859196
27	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515
28	ITAL - MET GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000533048
29	DIA-KAR SP. Z O.O.	0000662573
30	OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY RCC SP. Z O.O.	0000692886

INVEST GROUP FRANCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000418205 NIP 7372201543 REGON 122548545

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVEST GROUP FRANCZAK

INVEST GROUP FRANCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000418205 NIP
7372201543 REGON
122548545