Produkty dostosowane do różnych diet i potrzeb odżywczych
Bez konieczności przechowywania w chłodni
Zaspokajanie potrzeb osób aktywnych oraz dzieci
Joyfood to firma, która od 10 lat działa w branży zdrowej żywności, oferując szeroki asortyment funkcjonalnych dań gotowych, które łączą smak z komfortem i wartościami odżywczymi. Ich celem jest uproszczenie codziennego życia klientów poprzez dostarczanie zdrowych posiłków, które nie wymagają gotowania, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla osób z napiętym harmonogramem. Asortyment Joyfood obejmuje między innymi posiłki wysokobiałkowe, niskokaloryczne dania dietetyczne oraz potrawy odpowiednie dla dzieci i wegan. Produkty charakteryzują się dużą zawartością białka oraz łatwością w użytkowaniu, dzięki czemu idealnie wpisują się w styl życia osób aktywnych. Wykorzystując naturalne składniki, firma produkuje dania, które można przechowywać w temperaturze pokojowej, eliminując potrzebę chłodzenia, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność. Joyfood zdobył uznanie wśród klientów, prezentując swoje posiłki jako doskonałą opcję na szybki i zdrowy obiad, przyczyniając się tym samym do poprawy zdrowia i efektywności diety swoich odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Joyfood osiągnęła 33 959 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 938 930 zł. Pozostałe przychody to 20 756 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 560 967 zł.
Strata netto wyniosła 4 622 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 890 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 959 686 zł w 2024 roku.
• 33 401 647 zł w 2023 roku.
• 23 229 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -692 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 622 038 zł w 2024 roku.
• 763 446 zł w 2023 roku.
• -1 026 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Joyfood wynosi -4,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
633 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 194 025 zł w
2024 roku.
• 1 125 463 zł w
2023 roku.
• -778 888 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Joyfood wynosi 24 748 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 84 899 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 673 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 748 434 zł w 2024 roku.
• 26 917 974 zł w 2023 roku.
• 15 947 484 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joyfood wynosi 4,89%. To oznacza, że firma ma szansę 4,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,672% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,89% w 2024 roku.
• 7,1% w 2023 roku.
• 22,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Joyfood charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Joyfood wyniosły 38 132 954
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-47 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Joyfood wyniosła 9 298 204 zł.
a
ktywa trwałe to 1 662 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 635 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 298 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 811 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 486 679 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 298 204 zł w 2024 roku.
• 10 337 478 zł w 2023 roku.
• 6 568 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -164%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Joyfood wyniosły 6 486 679 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 298 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 707 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 486 679 zł w 2024 roku
• 8 208 909 zł w 2023 roku
• 5 953 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Joyfood wykazała przychody na poziomie 33 959 686 zł.
Organizacja zarobiła -4 622 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 622 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku