Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RUDOPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000025243 NIP
7880008539 REGON
632005672

Podsumowanie

aktywa

16,1 mln

przychód

20,6 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

25 mln

Branża główna: Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RUDNIKI

Adres

, 109

Kod pocztowy

64-330

Rejestracja

2001-07-05

Rozpoczęcie działalności

1991-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Opis

Produkcja zamrożonych gotowych i półproduktów dla HoReCa
Elastyczność i otwartość na indywidualne potrzeby klientów
80% sprzedaży to produkty dedykowane klientom
Wysoka jakość i bezpieczeństwo produktów
Bestsellery: ciasto do pizzy, Iglo Drops, tradycyjne dania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rudopal osiągnęła 20 611 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 587 105 zł. Pozostałe przychody to 24 596 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 555 540 zł.

Zysk netto wyniósł 1 031 565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 210 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 611 701 zł w 2024 roku.
• 19 892 062 zł w 2023 roku.
• 18 291 328 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 031 565 zł w 2024 roku.
• 1 028 112 zł w 2023 roku.
• -105 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12141196.79

110602.79

12615392.69

64212.74

17293428.14

549420.85

14317937.74

112256.24

18920899.66

644085.5

18291328.43

-105937.79

19892061.65

1028111.67

20611701.17

1031565.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rudopal wynosi 1,48 mln zł.

EBITDA Rudopal wynosi 2,87 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 180 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 483 471 zł w 2024 roku.
• 1 543 514 zł w 2023 roku.
• 54 987 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 259 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 869 340 zł w 2024 roku.
• 2 685 111 zł w 2023 roku.
• 1 153 092 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

216960.71

1054156.82

219795.46

1008438.15

781569.12

1661028.2

246838.59

1242898.93

788787.01

1883991.42

54986.74

1153091.92

1543513.91

2685111.16

1483470.51

2869339.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rudopal wynosi 24 994 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 126 916 zł a 51 529 253 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 619 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 994 312 zł w 2024 roku.
• 23 736 278 zł w 2023 roku.
• 17 813 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1106027.9

13661275.46

30352991.97

642127.4

13324229.17

31538481.72

5058907.98

18785543.47

43233570.35

1122562.4

15111672.75

35794844.35

5673294.88

20863569.98

47302249.15

0

17813510.42

45728321.08

6362456.89

23736278.01

49730154.13

7126916.24

24994311.56

51529252.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rudopal wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0298328

0.029784

0.0293836

0.0295915

0.0292294

0.0293074

0.0291548

0.0290923

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rudopal wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001882

0.0022288

0.0014139

0.002791

0.0014139

0.0032149

0.0010007

0.0010007

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rudopal charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rudopal wynosi 488 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 359 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,9 mln zł w 2024 roku.
• 1,7 mln zł w 2023 roku.
• 1,5 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

280586.66

1366595.49

0

212534.77

1241897.71

0

315494.83

1349042.13

0

233368.6

1364628.26

0

396797.66

1512878.63

0

359103.44

1498477.72

0

441517.86

1696655.17

0

488194.78

1900511

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 116 995 zł.

Koszty operacyjne Rudopal wyniosły 19 103 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 433 151 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 116 995 zł w 2024 roku
• 5 360 412 zł w 2023 roku
• 3 988 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

3084940.63

2895033.57

3476139.25

3277005.36

3680073.7

3988223.85

5360411.86

6116995.27

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rudopal wyniosła 16 065 689 zł.

a

ktywa trwałe to 11 908 301 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 157 388 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 065 689 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 502 555 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 563 134 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 065 689 zł w 2024 roku.
• 14 905 503 zł w 2023 roku.
• 13 164 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11819598.87

11504825.7

12581021.23

13807646.21

14116053.71

13164250.72

14905503.1

16065689.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.02

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

0.04

0.08

0.05

0.03

0.01

0.02

0.02

0.01

0.05

0.09

0.04

0.03

-0.01

-0.01

0

-0.01

0.07

0.12

0.08

0.05

0.06

0.11

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rudopal wyniosły 6 563 134 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 065 689 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 563 134 zł w 2024 roku
• 6 422 227 zł w 2023 roku
• 5 671 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11819598.87

4986621.4

0.42

11504825.7

5295337.15

0.46

12581021.23

5835810.59

0.46

13807646.21

6984504.93

0.51

14116053.71

6551660.54

0.46

13164250.72

5671862.1

0.43

14905503.1

6422227.24

0.43

16065689.11

6563134.12

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rudopal wykazała przychody na poziomie 20 611 701 zł.

Organizacja zarobiła 1 192 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 161 414 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 031 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 414 zł w 2024 roku
• 220 818 zł w 2023 roku
• 30 180 zł w 2022 roku

Wartość

7667.1

16415.51

96227.77

21752.48

31111.87

30179.95

220817.78

161413.82

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań" (10.85.Z)

dane za rok

Organizacja Rudopal wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wytwarzanie gotowych posiłków i dań".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8601

0.90503

0.93782

0.34899

0.47581

0.52101

0.56

0.37584

0.81287

0.8

0.93182

0.94894

0.3587

0.46626

0.50649

0.52688

0.32086

0.85646

0.93077

0.94262

0.95385

0.38636

0.53591

0.64072

0.6036

0.43243

0.94348

0.81852

0.92063

0.95556

0.40254

0.51256

0.5163

0.56723

0.38983

0.88285

0.91837

0.93841

0.96259

0.39271

0.49758

0.52083

0.576

0.43373

0.87405

0.12621

0.91781

0.94175

0.39051

0.39056

0.38498

0.38267

0.23827

0.83212

0.90444

0.8853

0.94198

0.41538

0.55

0.65049

0.55513

0.43726

0.90566

0.87946

0.89151

0.94196

0.40465

0.60526

0.63842

0.54419

0.42273

0.9005

Powiązania

RUN-CHŁODNIA WE WŁOCŁAWKU - wspólnik

B KONSTANTY - reprezentacja

A JAKUB - wspólnik, reprezentacja

A ALBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2001

11.07.2005

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

11.07.2005

16.11.2005

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

05.07.2001

31.08.2001

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

16.11.2005

17.11.2011

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

17.11.2011

06.05.2014

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

16.11.2005

28.11.2005

Organizacja

wspólnik

11.07.2005

16.11.2005

Organizacja

wspólnik

28.11.2005

Run-Chłodnia We Włocławku

Organizacja

wspólnik

16.11.2005

06.05.2014

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

06.05.2014

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

16.11.2005

06.05.2014

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

06.05.2014

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

05.07.2001

16.11.2005

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

08.08.2023

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

31.03.2023

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

08.08.2023

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

16.11.2005

08.08.2023

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2023

Lipiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Run Chłodnia We Włocławku posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Adamczewski Jakub posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Adamczewski Albert posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.05.2014 jest Run Chłodnia We Włocławku kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2011 do 06.05.2014 był Run Chłodnia We Włocławku kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 28.11.2005 do 17.11.2011 najwięcej udziałów posiadał Adamczewski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RUDOPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE"YABRA" SP. Z O.O.	0000137673
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCJI, USŁUG I HANDLU	0000124181
3	TOSCANIA SP. Z O.O.	0000493275
4	BACCARA SP. Z O.O.	0000161026
5	P.P.H. KOTWICA A.GODLEWSKI SP. Z O.O.	0000405356
6	JOYFOOD SP. Z O.O.	0000755663
7	DYRDA GROUP SP. Z O.O.	0000875069
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "FRUIT" JAN	0000824706
9	KUCHNIA POLKI SP. Z O.O.	0000146530
10	LEMA GROUP SP. Z O.O.	0000470500
11	GALERIE PIEROGARNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000441611
12	"MAJONEZY" SPÓŁDZIELNIA PRACY PRODUKCYJNO-HANDLOWA	0000055905
13	ROGER SP. Z O.O.	0000170926
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ASTRA"	0000125972
15	"KRIST", KĄDZIELAWA SP. J.	0000147847
16	BADAPAK-BOROWSKI, BIEGANOWSKI SP. J.	0000017177
17	FPUH MOKATE SP. Z O.O.	0000472196
18	CHOCOMOCO SP. Z O.O.	0000685797
19	INV POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000391688
20	PEGAZ SP. Z O.O.	0000134905
21	FABRENA SP. Z O.O.	0000716406
22	NMR SP. Z O.O.	0000039109
23	CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA "ROKSANA"	0000064644
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ŁUCZNICZKA" SP. Z O.O.	0000127773
25	BOBOQ POLAND SP. Z O.O.	0000394566
26	ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.	0000397549
27	COMPRITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000222782
28	BISTROBOX SP. Z O.O.	0000761620
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA ZŁOTOKŁOS	0000201719
30	TIGRE SP. Z O.O.	0000938972