Organizacja Mrs telecom osiągnęła 17 963 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 957 288 zł. Pozostałe przychody to 6060 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 058 830 zł.
Zysk netto wyniósł 898 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 490 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 963 348 zł w 2022 roku.
• 15 098 563 zł w 2021 roku.
• 12 531 410 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 224 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 898 459 zł w 2022 roku.
• 527 420 zł w 2021 roku.
• 665 550 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mrs telecom wynosi 15 732 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 781 zł a 44 908 370 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 933 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 732 181 zł w 2022 roku.
• 12 780 324 zł w 2021 roku.
• 11 225 844 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mrs telecom wyniosła 3 102 728 zł.
a
ktywa trwałe to 717 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 385 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 102 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 885 687 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 775 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 102 728 zł w 2022 roku.
• 2 296 908 zł w 2021 roku.
• 1 885 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 414%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 103.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mrs telecom wyniosły 2 885 687 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 102 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 721 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 885 687 zł w 2022 roku
• 1 490 326 zł w 2021 roku
• 1 606 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mrs telecom wykazała przychody na poziomie 17 963 348 zł.
Organizacja zarobiła 1 366 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 191 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 898 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 117 048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 191 zł w 2022 roku
• 85 720 zł w 2021 roku
• 120 918 zł w 2020 roku
Organizacja Mrs telecom wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lubom
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rato
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubom (50% udziałów)
• Rato (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2018 do 16.01.2024:
• Lubom (33% udziałów)
• Ms Polska (33% udziałów)
• Rato (33% udziałów)