Dostarcza kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla małych i średnich firm.
Oferuje usługi głosowe, internet mobilny i stacjonarny dla biznesu.
Proponuje rozwiązania ICT i IoT, w tym wirtualną centralę telefoniczną.
Zapewnia usługi wsparcia IT oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi.
Wspiera ekologiczne rozwiązania, takie jak energia odnawialna.
MRS Telecom jest renomowanym dostawcą usług telekomunikacyjnych, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Działa jako jeden z największych partnerów sieci Orange, oferując kompleksową paletę usług dostosowanych do specyficznych potrzeb biznesowych. Firma posiada bogate doświadczenie sięgające 20 lat, co czyni ją stabilnym i zaufanym graczem na rynku. MRS Telecom skupia się na dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie komunikacji, takich jak mobilne i stacjonarne usługi głosowe, internet dla firm, a także usługi ICT i IoT. Oferuje również wsparcie IT, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz zaawansowane technologie, takie jak GPON i wirtualna centrala telefoniczna. MRS Telecom dąży do cyfrowego rozwoju swoich klientów i optymalizacji ich kosztów telekomunikacyjnych, zapewniając przy tym wysoki poziom obsługi oraz możliwość elastycznego dostosowywania oferty do bieżących potrzeb biznesowych. Firma kładzie szczególny nacisk na ekologię, oferując rozwiązania takie jak energia odnawialna i fotowoltaika. Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz analizie potrzeb klientów, MRS Telecom jest w stanie dostarczać skuteczne i innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne, które wspierają rozwój firm w dynamicznych warunkach rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MRS Telecom osiągnęła 15 069 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 064 758 zł. Pozostałe przychody to 4517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 028 572 zł.
Zysk netto wyniósł 1 036 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 511 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 069 275 zł w 2024 roku.
• 16 136 218 zł w 2023 roku.
• 17 963 348 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 036 187 zł w 2024 roku.
• 1 993 811 zł w 2023 roku.
• 898 459 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MRS Telecom wynosi 1,31 mln zł.
EBITDA MRS Telecom wynosi 1,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MRS Telecom wynosi 15 622 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 431 435 zł a 37 673 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 603 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 622 366 zł w 2024 roku.
• 19 537 018 zł w 2023 roku.
• 15 732 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRS Telecom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MRS Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 743 678
zł.
Koszty operacyjne MRS Telecom wyniosły 13 755 602
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 743 678 zł w 2024 roku
• 606 342 zł w 2023 roku
• 664 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MRS Telecom wyniosła 3 324 861 zł.
a
ktywa trwałe to 686 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 638 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 324 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 908 580 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 554 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 324 861 zł w 2024 roku.
• 2 271 421 zł w 2023 roku.
• 3 102 728 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MRS Telecom wyniosły 1 416 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 324 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 281 zł w 2024 roku
• 1 199 028 zł w 2023 roku
• 2 885 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MRS Telecom wykazała przychody na poziomie 15 069 275 zł.
Organizacja zarobiła 1 313 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 277 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 036 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 168 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 277 007 zł w 2024 roku
• 246 360 zł w 2023 roku
• 468 191 zł w 2022 roku
Organizacja MRS Telecom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lubom
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rato
posiada 51 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubom (50% udziałów)
• Rato (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2018 do 16.01.2024:
• Lubom (33% udziałów)
• Ms Polska (33% udziałów)
• Rato (33% udziałów)