Dostarcza kompleksowe usługi telekomunikacyjne dla małych i średnich firm.|Oferuje usługi głosowe, internet mobilny i stacjonarny dla biznesu.|Proponuje rozwiązania ICT i IoT, w tym wirtualną centralę telefoniczną.|Zapewnia usługi wsparcia IT oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi.|Wspiera ekologiczne rozwiązania, takie jak energia odnawialna.
MRS Telecom jest renomowanym dostawcą usług telekomunikacyjnych, specjalizującym się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw. Działa jako jeden z największych partnerów sieci Orange, oferując kompleksową paletę usług dostosowanych do specyficznych potrzeb biznesowych. Firma posiada bogate doświadczenie sięgające 20 lat, co czyni ją stabilnym i zaufanym graczem na rynku. MRS Telecom skupia się na dostarczaniu najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie komunikacji, takich jak mobilne i stacjonarne usługi głosowe, internet dla firm, a także usługi ICT i IoT. Oferuje również wsparcie IT, zarządzanie urządzeniami mobilnymi oraz zaawansowane technologie, takie jak GPON i wirtualna centrala telefoniczna. MRS Telecom dąży do cyfrowego rozwoju swoich klientów i optymalizacji ich kosztów telekomunikacyjnych, zapewniając przy tym wysoki poziom obsługi oraz możliwość elastycznego dostosowywania oferty do bieżących potrzeb biznesowych. Firma kładzie szczególny nacisk na ekologię, oferując rozwiązania takie jak energia odnawialna i fotowoltaika. Dzięki profesjonalnemu doradztwu oraz analizie potrzeb klientów, MRS Telecom jest w stanie dostarczać skuteczne i innowacyjne rozwiązania telekomunikacyjne, które wspierają rozwój firm w dynamicznych warunkach rynkowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MRS Telecom osiągnęła 13 672 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 661 041 zł. Pozostałe przychody to 11 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 551 703 zł.
Zysk netto wyniósł 1 109 338 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 953 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 672 379 zł w 2025 roku. • 15 069 275 zł w 2024 roku. • 16 136 218 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 158 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 109 338 zł w 2025 roku. • 1 036 187 zł w 2024 roku. • 1 993 811 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MRS Telecom wynosi 15 140 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 588 439 zł a 34 180 948 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 162 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 140 710 zł w 2025 roku. • 15 622 366 zł w 2024 roku. • 19 537 018 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MRS Telecom wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA MRS Telecom wynosi 1,4 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MRS Telecom wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2025 roku. • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MRS Telecom wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,05% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MRS Telecom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MRS Telecom wynosi 381 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 209 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 546 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 209 tys. zł a 546 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 381 tys. zł w 2025 roku. • 378 tys. zł w 2024 roku. • 368 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 209 tys. zł w 2025 roku. • 196 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 546 tys. zł w 2025 roku. • 603 tys. zł w 2024 roku. • 645 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
966 354
zł.
Koszty operacyjne MRS Telecom wyniosły
12 270 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
138 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 966 354 zł w 2025 roku • 743 678 zł w 2024 roku • 606 342 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2025 roku •
5% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MRS Telecom wyniosła 3 271 819 zł.
a
ktywa trwałe to 763 897 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 507 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 271 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 117 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 901 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 467 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 271 819 zł w 2025 roku. • 3 324 861 zł w 2024 roku. • 2 271 421 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MRS Telecom wyniosły 1 153 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 271 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 153 901 zł w 2025 roku • 1 416 281 zł w 2024 roku • 1 199 028 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2025 roku • 43% w 2024 roku • 53% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MRS Telecom wykazała przychody na poziomie 13 672 379 zł.
Organizacja zarobiła 1 399 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 290 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 290 355 zł w 2025 roku • 277 007 zł w 2024 roku • 246 360 zł w 2023 roku
Organizacja MRS Telecom wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 107 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 17 dni30-03-2026
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
+6 mies. 22 dni05-05-2022
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rato posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Lubom posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Lubom (50% udziałów) • Rato (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.10.2018 do 16.01.2024: • Ms Polska (33% udziałów) • Lubom (33% udziałów) • Rato (33% udziałów)