Organizacja Naster energia i gaz osiągnęła 10 860 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 757 478 zł. Pozostałe przychody to 102 785 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 564 668 zł.
Zysk netto wyniósł 192 810 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 920 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 860 263 zł w 2022 roku.
• 8 086 112 zł w 2021 roku.
• 9 131 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 810 zł w 2022 roku.
• 85 074 zł w 2021 roku.
• 48 845 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naster energia i gaz wynosi 9 191 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 179 760 zł a 27 150 658 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 641 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 191 174 zł w 2022 roku.
• 6 766 192 zł w 2021 roku.
• 7 254 200 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naster energia i gaz wyniosła 4 038 291 zł.
a
ktywa trwałe to 2 843 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 194 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 038 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 573 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 465 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 038 291 zł w 2022 roku.
• 3 586 876 zł w 2021 roku.
• 3 367 081 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naster energia i gaz wyniosły 2 465 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 038 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 465 277 zł w 2022 roku
• 2 206 672 zł w 2021 roku
• 2 071 951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naster energia i gaz wykazała przychody na poziomie 10 860 263 zł.
Organizacja zarobiła 220 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 735 zł w 2022 roku
• 4718 zł w 2021 roku
• 3878 zł w 2020 roku
Organizacja Naster energia i gaz wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Naster
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest
Naster
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2021 do 21.03.2023
był Naster
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.11.2018 do 17.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Sieracki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.