EUROCASH SIECI PARTNERSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745820 NIP
7773332311 REGON
381139984

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
367 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
178,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
25 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
458,7 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KOMORNIKI
Adres
UL. WIŚNIOWA, 11
Kod pocztowy
62-052
Rejestracja
2018-08-29
Rozpoczęcie działalności
2018-08-29
Kapitał zakładowy
294705000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.groszek.com.pl/
Email
iod_groszek@eurocash.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU
Branże
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Opis
  • Sieć ponad 2000 sklepów spożywczych w całej Polsce.
  • Oferowanie szerokiego asortymentu produktów w atrakcyjnych cenach.
  • Wsparcie lokalnych przedsiębiorców przez franczyzę, korzystne dla lokalnych społeczności.
  • Organizacja loterii i konkursów dla klientów.
  • Prowadzenie kanału kulinarnego z przepisami na YouTube.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurocash Sieci Partnerskie osiągnęła 178 438 725 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 171 667 734 zł. Pozostałe przychody to 6 770 991 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 146 684 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 24 983 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 739 787 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 178 438 725 zł w 2024 roku.
• 164 597 763 zł w 2023 roku.
• 98 149 622 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 163 900 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 983 399 zł w 2024 roku.
• 30 855 009 zł w 2023 roku.
• 19 820 868 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 18,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 29,51 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 458 659 046 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 766 299 zł a 1 278 753 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 443 174 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 458 659 046 zł w 2024 roku.
• 477 321 885 zł w 2023 roku.
• 401 769 694 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 4,48% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eurocash Sieci Partnerskie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurocash Sieci Partnerskie wynosi 17,85 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,73 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 63,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,73 mln zł a 63,94 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2,97 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 17,85 mln zł w 2024 roku.
• 18,62 mln zł w 2023 roku.
• 18,58 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 3,94 mln zł w 2023 roku.
• 2,94 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 63,94 mln zł w 2024 roku.
• 65,11 mln zł w 2023 roku.
• 68,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 350 669 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eurocash Sieci Partnerskie wyniosły 153 480 864 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 391 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 350 669 zł w 2024 roku
• 21 673 367 zł w 2023 roku
• 13 562 929 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eurocash Sieci Partnerskie wyniosła 367 011 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 253 352 436 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 113 659 352 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 011 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 319 688 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 323 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 168 631 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 011 788 zł w 2024 roku.
• 360 559 944 zł w 2023 roku.
• 377 346 037 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eurocash Sieci Partnerskie wyniosły 47 323 389 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 011 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 887 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 323 389 zł w 2024 roku
• 34 999 935 zł w 2023 roku
• 34 608 516 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurocash Sieci Partnerskie wykazała przychody na poziomie 178 438 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 25 307 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 323 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 983 399 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 994 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 965 zł w 2024 roku
• 2 299 679 zł w 2023 roku
• 5 228 134 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eurocash Sieci Partnerskie wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eurocash posiada 2947050 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest Eurocash kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2022 do 30.12.2022 był Eurocash kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 05.02.2020 do 18.11.2022 najwięcej udziałów posiadał Eurocash . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROCASH SIECI PARTNERSKIE

Organizacja Numer KRS
1
NEWAG IP MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000519336
2
DOLNOŚLĄSKI PARK INNOWACJI I NAUKI S.A.
0000319739
3
PGE BALTICA 3 SP. Z O.O.
0000869141
4
RAIL CARGO LOGISTICS-POLAND SP. Z O.O.
0000038546
5
TELEAUDIO DWA SP. Z O.O. SP. K.
0000545770
6
PGE BALTICA 2 SP. Z O.O.
0000869721
7
RUCKZUCK.BIZ SP. Z O.O.
0000214588
8
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY W OPOLU SP. Z O.O.
0000449086
9
JAGIELLOŃSKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O.
0000212725
10
NOWA EKOLOGIA SP. Z O.O.
0000678356
11
POLSKA SIEĆ HANDLOWA LIVIO S.A.
0000198862
12
DONALDSON POLSKA SP. Z O.O.
0000091078
13
RABAT DETAL SP. Z O.O.
0000098655
14
POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC SP. Z O.O.
0000436213
15
ZAKŁADY SPRZĘTU PRECYZYJNEGO NIEWIADÓW SP. Z O.O.
0000785716
16
AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS POLAND S.A.
0000094583
17
GSK PSC POLAND SP. Z O.O.
0000916841
18
CORONA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000546948
19
PRO-LAS SP. Z O.O. SP. K.
0000760993
20
CMT SP. Z O.O.
0000214647
21
MEDINICE S.A.
0000443282
22
GREENART DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000896742
23
HOLDING DOBICKI S.K.A.
0000762133
24
VMWARE POLAND SP. Z O.O.
0000743177
25
FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY
0000112576
26
TUV SUD POLSKA SP. Z O.O.
0000040430
27
DB ENERGY S.A.
0000685455
28
BRAVEN SP. Z O.O.
0000538650
29
ECO DLA BIZNESU SP. Z O.O.
0000825622
30
BRUNATA ZENNER SP. Z O.O.
0000234753