Organizacja Tekom technologia osiągnęła 27 098 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 063 456 zł. Pozostałe przychody to 35 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 316 783 zł.
Zysk netto wyniósł 3 746 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 252 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 098 474 zł w 2022 roku.
• 26 584 304 zł w 2021 roku.
• 17 339 145 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 582 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 746 673 zł w 2022 roku.
• 1 051 402 zł w 2021 roku.
• 1 747 131 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tekom technologia wynosi 40 328 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 276 344 zł a 67 746 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 507 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 328 687 zł w 2022 roku.
• 26 879 610 zł w 2021 roku.
• 23 460 536 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tekom technologia wyniosła 17 640 325 zł.
a
ktywa trwałe to 13 533 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 107 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 640 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 701 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 938 533 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 593 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 640 325 zł w 2022 roku.
• 13 950 309 zł w 2021 roku.
• 9 095 719 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tekom technologia wyniosły 7 938 533 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 640 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 248 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 938 533 zł w 2022 roku
• 7 348 800 zł w 2021 roku
• 2 545 612 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tekom technologia wykazała przychody na poziomie 27 098 474 zł.
Organizacja zarobiła 4 825 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 078 552 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 746 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 078 552 zł w 2022 roku
• 375 809 zł w 2021 roku
• 429 210 zł w 2020 roku
Organizacja Tekom technologia wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krakowski Paweł
posiada 252 udziałów, które stanowią 50.4% firmy.
Sieńko Tomasz
posiada 248 udziałów, które stanowią 49.6% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2011 jest
Krakowski Paweł
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2010 do 21.03.2011
był Krakowski Paweł
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 29.06.2010 do 08.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Sieńko Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.