Organizacja "brunata zenner" osiągnęła 55 216 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 210 848 zł. Pozostałe przychody to 6051 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 789 523 zł.
Zysk netto wyniósł 421 325 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 246 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 216 899 zł w 2022 roku.
• 49 091 987 zł w 2021 roku.
• 39 994 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -125 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 421 325 zł w 2022 roku.
• 869 374 zł w 2021 roku.
• 1 413 433 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "brunata zenner" wynosi 45 891 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 213 252 zł a 138 042 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 996 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 891 043 zł w 2022 roku.
• 43 283 970 zł w 2021 roku.
• 38 743 408 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "brunata zenner" wyniosła 33 143 462 zł.
a
ktywa trwałe to 8 959 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 183 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 143 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 859 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 284 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 381 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 143 462 zł w 2022 roku.
• 30 950 064 zł w 2021 roku.
• 22 688 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "brunata zenner" wyniosły 23 284 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 143 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 046 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 284 160 zł w 2022 roku
• 21 512 088 zł w 2021 roku
• 14 120 320 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "brunata zenner" wykazała przychody na poziomie 55 216 899 zł.
Organizacja zarobiła 900 094 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 478 768 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 421 325 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 795 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 478 768 zł w 2022 roku
• 471 103 zł w 2021 roku
• 524 659 zł w 2020 roku
Organizacja "brunata zenner" wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Minol Messtechnik W.lehmann Gmbh & Co. Kg
posiada 34312 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2012 jest
Minol Messtechnik W.lehmann Gmbh & Co. Kg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2006 do 23.11.2012
był 34.312 Udziałów O Łącznej Wartości 4.632.120 Zł.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 12.04.2006 do 28.12.2006 najwięcej udziałów posiadał Minol Messtechnik W.lehmann Gmbh & Co. Kg. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.