Organizacja Instal projekt hvac osiągnęła 30 642 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 642 363 zł. Pozostałe przychody to 86 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 612 286 zł.
Zysk netto wyniósł 2 030 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 128 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 642 449 zł w 2022 roku.
• 23 965 704 zł w 2021 roku.
• 26 464 268 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 406 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 030 077 zł w 2022 roku.
• 319 016 zł w 2021 roku.
• -223 501 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal projekt hvac wynosi 30 534 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 985 670 zł a 76 606 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 106 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 534 279 zł w 2022 roku.
• 17 716 311 zł w 2021 roku.
• 17 866 696 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal projekt hvac wyniosła 11 394 691 zł.
a
ktywa trwałe to 494 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 900 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 394 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 747 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 278 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 394 691 zł w 2022 roku.
• 11 135 459 zł w 2021 roku.
• 11 308 632 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal projekt hvac wyniosły 8 747 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 394 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 749 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 747 131 zł w 2022 roku
• 10 517 976 zł w 2021 roku
• 11 010 164 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal projekt hvac wykazała przychody na poziomie 30 642 449 zł.
Organizacja zarobiła 2 514 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 484 178 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 030 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 96 836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 484 178 zł w 2022 roku
• 83 309 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instal projekt hvac wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.