Organizacja Devanco osiągnęła 28 438 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 430 927 zł. Pozostałe przychody to 7161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 723 845 zł.
Zysk netto wyniósł 707 083 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 108 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 438 088 zł w 2022 roku.
• 26 315 260 zł w 2021 roku.
• 22 959 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 177 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 707 083 zł w 2022 roku.
• 300 528 zł w 2021 roku.
• 171 635 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devanco wynosi 22 947 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 659 zł a 71 095 220 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 736 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 947 715 zł w 2022 roku.
• 19 150 967 zł w 2021 roku.
• 16 172 961 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devanco wyniosła 11 813 679 zł.
a
ktywa trwałe to 889 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 924 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 813 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 266 134 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 952 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 813 679 zł w 2022 roku.
• 7 907 421 zł w 2021 roku.
• 4 088 658 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devanco wyniosły 10 266 134 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 813 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 566 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 266 134 zł w 2022 roku
• 7 366 959 zł w 2021 roku
• 3 848 724 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devanco wykazała przychody na poziomie 28 438 088 zł.
Organizacja zarobiła 892 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 727 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 707 083 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 727 zł w 2022 roku
• 74 483 zł w 2021 roku
• 40 260 zł w 2020 roku