KAMARO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000527361

Podsumowanie

aktywa

19,1 mln

przychód

39,3 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

38,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. KARTUSKA, 213

Kod pocztowy

80-122

Rejestracja

2014-10-15

Rozpoczęcie działalności

1997-06-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY KOMPLEMENTARIUSZ: KAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie architektury Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamaro osiągnęła 39 344 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 304 108 zł. Pozostałe przychody to 40 034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 522 293 zł.

Zysk netto wyniósł 1 781 815 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 538 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 344 142 zł w 2024 roku.
• 42 758 488 zł w 2023 roku.
• 32 119 450 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 815 zł w 2024 roku.
• 1 362 855 zł w 2023 roku.
• 961 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

28572189.38

854541.88

29811403.89

934130.1

33618077.92

4331653.13

42904956.54

2519494.97

34025740.28

1479043.2

32119449.62

961821.32

42758488.29

1362855.26

39344141.81

1781814.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamaro wynosi 2,86 mln zł.

EBITDA Kamaro wynosi 2,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 239 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 858 765 zł w 2024 roku.
• 1 832 618 zł w 2023 roku.
• 1 599 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 909 707 zł w 2024 roku.
• 1 924 247 zł w 2023 roku.
• 1 708 806 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamaro wynosi 38 395 027 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 038 340 zł a 98 360 355 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 683 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 395 027 zł w 2024 roku.
• 37 824 059 zł w 2023 roku.
• 28 105 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4141295.93

26607589.7

71430473.45

4759672.82

28370462.48

74528509.72

7570412.67

47309077.14

84045194.8

7221683.86

45902968.1

107262391.35

4655966.26

33255965.91

85064350.7

2844837.5

28105089.2

80298624.05

3866978.95

37824058.85

106896220.72

5038340.02

38395026.93

98360354.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaro wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamaro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 022 588 zł.

Koszty operacyjne Kamaro wyniosły 36 445 343 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 148 710 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 022 588 zł w 2024 roku
• 2 633 907 zł w 2023 roku
• 2 643 582 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamaro wyniosła 19 054 442 zł.

a

ktywa trwałe to 4 762 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 292 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 054 442 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 717 787 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 336 655 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -452 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 054 442 zł w 2024 roku.
• 13 196 371 zł w 2023 roku.
• 11 309 954 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22220001.82

14873133.41

20561874.27

20235568.25

14654680.53

11309954.41

13196370.76

19054441.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.04

0.03

0.06

0.15

0.04

0.03

0.21

0.43

0.13

0.12

0.26

0.06

0.1

0.24

0.06

0.04

0.09

0.25

0.05

0.03

0.1

0.26

0.04

0.03

0.09

0.27

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamaro wyniosły 12 336 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 054 442 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -623 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 336 655 zł w 2024 roku
• 8 040 399 zł w 2023 roku
• 7 516 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22220001.82

16698273.92

0.75

14873133.41

8526902.98

0.57

20561874.27

10467990.71

0.51

20235568.25

10606656.44

0.52

14654680.53

8446725.52

0.58

11309954.41

7516837.74

0.66

13196370.76

8040398.83

0.61

19054441.61

12336654.92

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamaro wykazała przychody na poziomie 39 344 142 zł.

Organizacja zarobiła 2 375 703 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 593 888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 781 815 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 841 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 593 888 zł w 2024 roku
• 244 239 zł w 2023 roku
• 523 572 zł w 2022 roku

Wartość

0

368803

523572

244239

593888

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamaro wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93999

0.97641

0.92266

0.5526

0.60294

0.60495

0.75495

0.62936

0

0.93704

0.97746

0.89864

0.45984

0.58808

0.5793

0.76748

0.59121

0

0.97973

0.98075

0.91972

0.4344

0.71517

0.69553

0.85194

0.69316

0

0.96671

0.9836

0.92107

0.44356

0.5977

0.58127

0.7917

0.62048

0

0.94218

0.97831

0.88978

0.44082

0.5806

0.59504

0.78622

0.59788

0.9628

0.92577

0.97374

0.86104

0.47512

0.58595

0.59374

0.79096

0.59631

0.96674

0.92973

0.97978

0.87205

0.46191

0.55913

0.56122

0.79177

0.61473

0.94625

0.93476

0.97567

0.88194

0.47103

0.59991

0.60722

0.77678

0.60091

0.96199

Powiązania

KAMARO - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

KAMARO - wspólnik, reprezentacja

KAMARO NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

T TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

15.10.2014

Kamaro Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

15.10.2014

T Tomasz

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

15.10.2014

Kamaro

Organizacja

reprezentacja

15.10.2014

Kamaro

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.12.2019

27.02.2023

Kamaro Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.02.2023

Kamaro Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMARO

	Organizacja	Numer KRS
1	BSP BRACKET SYSTEM POLSKA SP. Z O.O.	0000329656
2	VIMAG SP. Z O.O.	0000485433
3	BUDIMPOL SP. Z O.O.	0000123720
4	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE "KZ" SP. Z O.O.	0000171092
5	BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000874539
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ERA S.A.	0000681361
7	RWP CAPITAL SP. Z O.O.	0000970903
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "BORBUD" SP. Z O.O.	0000130368
9	BETA PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000723714
10	KONTUR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000758931
11	JAKSA SP. Z O.O.	0000984872
12	QAIR ENERGY SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000471474
13	KONKER SP. Z O.O.	0000760300
14	TM-BUD SP. Z O.O.	0000444114
15	WAMA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875136
16	RENGA SP. Z O.O. SP. K.	0000683383
17	DAN-INSTAL INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000851124
18	MIX SP. Z O.O.	0000521143
19	JANIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000664677
20	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GÓRSKI SP. J.	0000907461
21	MW METAL SP. Z O.O. SP. K.	0000653311
22	DS-T SP. Z O.O.	0000083642
23	ETNA PIOTR JOB SP. Z O.O.	0000998274
24	MBT MODERN BUILDING TEAM SP. Z O.O.	0000720424
25	ŻOŁNIERSKA INWESTYCJA SP. Z O.O.	0000863848
26	ZIELONE ZAMIENIE SP. Z O.O.	0000844799
27	CARCON SP. Z O.O.	0000593910
28	CASTOR PARK SP. Z O.O.	0000295173
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DAWBUD SP. Z O.O.	0000454058
30	HM DEVELOPMENT ŻYDAK, SZYMCZAK SP. K.	0000706770

KAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000527361 NIP 5842069207 REGON 191347652

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARO

KAMARO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000527361 NIP
5842069207 REGON
191347652