POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000740625 NIP
9512466396 REGON
380795367

Podsumowanie

aktywa

816 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-33 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2018-07-19

Rozpoczęcie działalności

2018-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność centrów telefonicznych (call center)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polvoice osiągnęła 1 404 734 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 397 474 zł. Pozostałe przychody to 7260 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 430 679 zł.

Strata netto wyniosła 33 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 404 734 zł w 2024 roku.
• 1 602 945 zł w 2023 roku.
• 1 987 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 205 zł w 2024 roku.
• -31 952 zł w 2023 roku.
• 62 009 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1225844.34

65170.51

1210634.96

-16020.74

1501870.03

99306.22

1987496.25

62008.64

1602945.41

-31951.94

1404734

-33205.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polvoice wynosi 1 068 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 511 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 068 520 zł w 2024 roku.
• 1 141 761 zł w 2023 roku.
• 1 742 058 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

53581.37

1131492.97

3064610.85

852226.14

3026587.4

119615.83

1518087.39

3754675.08

169025.71

1742057.77

4968740.63

1141761.2

4007363.52

1068519.92

3511835

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polvoice wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polvoice wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polvoice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polvoice wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 56 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 56 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10849.28

24830.91

49033.77

18785.92

48425.4

17981.98

38448.73

60074.8

10472.91

47658.59

79499.85

23849.47

63712.05

25663.82

55898.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 506 zł.

Koszty operacyjne Polvoice wyniosły 1 427 793 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 506 zł w 2024 roku
• 17 392 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Wynagrodzenia — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

77497.31

50520.32

138581.62

43517.52

17391.81

50506.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polvoice wyniosła 815 734 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 833 zł.

ktywa obrotowe to 730 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 734 zł.

apitał (fundusz) własny to 176 041 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 135 956 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 734 zł w 2024 roku.
• 1 899 587 zł w 2023 roku.
• 1 736 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

208206.47

384117.97

596407.09

1736195.19

1899586.59

815733.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.31

0.91

0.06

0.05

-0.04

-0.27

-0.01

0.17

0.62

0.08

0.07

0.04

0.28

0.04

0.03

-0.02

-0.33

-0.02

-0.04

-0.19

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polvoice wyniosły 639 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 616 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 693 zł w 2024 roku
• 1 802 079 zł w 2023 roku
• 1 510 828 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Zadłużenie — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208206.47

136764.65

0.66

384117.97

323936.42

0.84

596407.09

436919.32

0.73

1736195.19

1510827.58

0.87

1899586.59

1802078.69

0.95

815733.85

639693.07

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała przychody na poziomie 1 404 734 zł.

Organizacja zarobiła -27 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5272 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5272 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7680 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

7158

3190

15508.04

7679.6

5271.6

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polvoice wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32625

0.00222

0.00213

0.70317

0.6238

0.4217

0.6314

0.55429

0.53977

0.84164

0.89609

0.70701

0.19204

0.61696

0.4806

0.75163

0.27437

0.27715

0.22174

0.10832

0.61697

0.70276

0.63518

0.52756

0.70657

0.58899

0.59201

0.73784

0.81529

0.72669

0.63213

0.65631

0.68346

0.79385

0.43394

0.43545

0.50358

0.61871

0.62398

0.14779

0.59037

0.68618

0.82449

0.23496

0.21562

0.22811

0.07354

0.15761

0.51559

0.49458

0.76726

0.22927

0.20974

0.18979

0.10145

0.51469

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 dni 16-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+27 dni 11-08-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bolesta Stanisław - wspólnik, reprezentacja

Kowalewski Piotr - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2018

24.08.2018

Kowalewski Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

24.08.2018

Kowalewski Piotr

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

24.08.2018

Bolesta Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

19.07.2018

Bolesta Stanisław

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Bolesta Stanisław posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kowalewski Piotr posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest Kowalewski Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2018 do 24.08.2018 był Kowalewski Piotr kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Kowalewski Piotr

wspólnik
Bolesta Stanisław

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do POLVOICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "AURA" SP. Z O.O.	0000151060
2	TELEWIZJA KABLOWA ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000216470
3	NITRONET SP. Z O.O.	0000265886
4	"LUBCITYNET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183987
5	DER.NET SP. Z O.O.	0000656335
6	AGNEX SP. Z O.O.	0000239874
7	ASTRA SP. Z O.O.	0000556218
8	EMATEL SP. Z O.O.	0000694796
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRONIX" TELEKOGK	0000865803
10	BE-COM SP. Z O.O.	0000133505
11	"MARINEX - AMPOL 2" TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000061496
12	XNET NETWORKS SP. Z O.O.	0000527558
13	INTERAKTYWNY DOM 2 SP. Z O.O.	0000640935
14	AWACOM SP. Z O.O.	0000145289
15	SHENTEL SP. Z O.O.	0000391025
16	NET16 SP. Z O.O.	0000617035
17	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000560035
18	OLIMPLAN SP. Z O.O.	0000922413
19	SETO SP. Z O.O.	0000631620
20	MEDIA TELEKOM SP. Z O.O.	0000499286
21	DOMYNET SP. Z O.O.	0000584887
22	REBDI SP. Z O.O.	0000658915
23	ANYCAST SP. Z O.O.	0000626297
24	NYSANET SP. Z O.O.	0000577213
25	GETFIBER SP. Z O.O.	0000368189
26	NETINSER SP. Z O.O. SP. K.	0000629130
27	LUPRO SP. Z O.O.	0000892416
28	FIBERDOM SP. Z O.O.	0000788796
29	OSIEDLOWA.PL SP. Z O.O.	0000828670
30	TOM MEDIA SP. Z O.O.	0000435008

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740625 NIP 9512466396 REGON 380795367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do POLVOICE

POLVOICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000740625 NIP
9512466396 REGON
380795367