Realizacja kompleksowych projektów IT i telekomunikacji
Doradztwo w projektowaniu infrastruktury IT
Budowa i serwis sieci teleinformatycznych i elektrycznych
Dostawa systemów alarmowych i telewizji przemysłowej
Specjalistyczne oprogramowanie i sprzęt komputerowy
Agnex to firma, która powstała w 1999 roku, z siedzibą w Polsce, zajmująca się realizacją kompleksowych projektów w obszarze informatyki oraz telekomunikacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Agnex oferuje różnorodne usługi, które obejmują doradztwo w zakresie projektowania infrastruktury IT, a także pełną obsługę serwisową. Specjalizuje się w tworzeniu systemowych rozwiązań zarówno dla instytucji i przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych.
W ofertę Agnex wchodzi projektowanie i budowa sieci teleinformatycznych oraz elektrycznych, a także systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. Dodatkowo, firma zajmuje się dostawą specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i elektronicznego. Agnex wyróżnia się elastycznością oraz indywidualnym podejściem do każdego projektu, co pozwala na skuteczne dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Kadrę Agnex cechuje wysoka profesjonalność, co ma istotne znaczenie dla jakości realizowanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agnex osiągnęła 1 116 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 115 903 zł. Pozostałe przychody to 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 112 303 zł.
Zysk netto wyniósł 3600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 116 641 zł w 2024 roku.
• 1 475 201 zł w 2023 roku.
• 1 300 701 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3600 zł w 2024 roku.
• 31 565 zł w 2023 roku.
• 15 316 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agnex wynosi 4 tys. zł.
EBITDA Agnex wynosi 7 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4475 zł w
2024 roku.
• 38 192 zł w
2023 roku.
• 21 029 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7115 zł w
2024 roku.
• 38 192 zł w
2023 roku.
• 21 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agnex wynosi 1 136 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 999 zł a 2 791 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 136 758 zł w 2024 roku.
• 1 484 959 zł w 2023 roku.
• 1 279 957 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agnex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 906
zł.
Koszty operacyjne Agnex wyniosły 1 111 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 654 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 906 zł w 2024 roku
• 152 352 zł w 2023 roku
• 174 875 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agnex wyniosła 828 853 zł.
a
ktywa trwałe to 165 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 663 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 909 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 324 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 853 zł w 2024 roku.
• 851 735 zł w 2023 roku.
• 816 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agnex wyniosły 324 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 324 944 zł w 2024 roku
• 351 426 zł w 2023 roku
• 348 207 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agnex wykazała przychody na poziomie 1 116 641 zł.
Organizacja zarobiła 5067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -96 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1467 zł w 2024 roku
• 4553 zł w 2023 roku
• 3080 zł w 2022 roku