DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" WROCŁAW 3 | KRS: 0000727141

Podsumowanie

aktywa

320 tys.

przychód

186 tys.

zysk

-386 tys.

wartość firmy

170 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LESZNO

Adres

UL. GEN. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, 7

Kod pocztowy

64-100

Rejestracja

2018-04-10

Rozpoczęcie działalności

2018-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Zakładanie stolarki budowlanej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 3 osiągnęła 185 843 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3553 zł. Pozostałe przychody to 182 291 zł.

Całkowite koszty wyniosły 389 907 zł.

Strata netto wyniosła 386 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 843 zł w 2024 roku.
• 4 843 385 zł w 2023 roku.
• 5 850 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -386 355 zł w 2024 roku.
• 761 154 zł w 2023 roku.
• -112 702 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-31954.75

3500.98

2706.48

24001.02

-27096.58

1142164.12

-158942.51

4651687.28

-18893.87

5850698.58

-112701.99

4843385.13

761154.23

185843.28

-386354.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dś Development Własne M Wrocław 3 wynosi -546 tys. zł.

EBITDA Dś Development Własne M Wrocław 3 wynosi -546 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dś Development Własne M Wrocław 3 wynosi 170 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 464 608 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 374 zł w 2024 roku.
• 6 609 785 zł w 2023 roku.
• 4 507 834 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3604.86

16764.77

37890.72

0

519691.27

2686349.8

0

1467508.08

3765681.76

0

3793019.78

11629218.2

0

4507834.15

14626746.45

336244.32

6609784.66

12108462.82

0

170373.76

464608.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dś Development Własne M Wrocław 3 wynosi 0,77%. To oznacza, że firma ma szansę 0,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,077% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,77% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dś Development Własne M Wrocław 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 919 zł.

Koszty operacyjne Dś Development Własne M Wrocław 3 wyniosły 549 166 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 919 zł w 2024 roku
• 213 495 zł w 2023 roku
• 181 728 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dś Development Własne M Wrocław 3 wyniosła 320 213 zł.

a

ktywa trwałe to 12 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 308 213 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 320 213 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 320 213 zł w 2024 roku.
• 3 217 329 zł w 2023 roku.
• 17 570 922 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

121088

2447547.71

3885963.19

9091696.32

17570922.15

3217328.5

320212.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -623%.

Marża operacyjna wyniosła -15,358%.

Marża netto wyniosła -208%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2194 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.56

0.77

-0.01

-0.04

0.33

-1.13

-0.04

-0.17

-0.05

-0.14

0

-0.02

0

-0.01

-0.14

-0.02

0.24

1.7

0.19

0.16

-1.21

-6.23

-153.58

-2.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dś Development Własne M Wrocław 3 wyniosły 258 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 320 213 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 242 zł w 2024 roku
• 2 769 003 zł w 2023 roku
• 16 761 098 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

121088

116281.52

0.96

2447547.71

1775960.26

0.73

3885963.19

2944542.75

0.76

9091696.32

8169169.75

0.9

17570922.15

16761097.57

0.95

3217328.5

2769002.74

0.86

320212.75

258241.76

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 3 wykazała przychody na poziomie 185 843 zł.

Organizacja zarobiła -386 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -386 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 150 951 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

150951

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dś Development Własne M Wrocław 3 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18778

0.00569

0.00073

0

0.70814

0.45659

0.42616

0.67573

0.96079

0.9625

0.69857

0.74735

0

0.20634

0.51433

0.70978

0.54274

0.27149

0.84418

0.36384

0.20275

0

0.10113

0.76796

0.77049

0.55874

0.36666

0.39806

0.26144

0.13343

0

0.24135

0.87217

0.84818

0.60883

0.48847

0.47349

0.44195

0.23177

0

0.13797

0.88139

0.89759

0.62836

0.47198

0.4466

0.38244

0.13953

0

0.89765

0.86308

0.6973

0.58428

0.72883

0.74428

0.87331

0.95362

0.92789

0.07781

0.50092

0.31176

0.55225

0.24346

0.1122

0.04129

0.01171

0

Powiązania

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" - reprezentacja, wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

Ś LESZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2018

Dś Development "własne M"

Organizacja

wspólnik

10.04.2018

Ś Leszek

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

10.04.2018

D Tomasz

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

10.04.2018

Dś Development "własne M"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M"

	Organizacja	Numer KRS
1	GAMMA DEVELOPER SP. Z O.O.	0000551493
2	ENERGIA-CIEPŁO SP. Z O.O.	0000177145
3	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000775046
4	OZ INWEST SP. Z O.O. SP. J.	0000923189
5	INTER-BUD ŚWIDNICA SP. Z O.O.	0000566428
6	ORION ZACISZE SP. Z O.O.	0000518769
7	INVISO - TEXO SP. Z O.O. SP. K.	0000744790
8	ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY "ORGANIKA" SP. Z O.O.	0000114647
9	ADV XXVIII PPPI SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.	0000583800
10	DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000808493
11	ART DEVELOPMENT NOWAK SP. K.	0000694765
12	GN GROUP O24 SP. Z O.O. SP. K.	0000817231
13	APARTUS DEVELOPMENT ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK SP. K.	0000547848
14	WMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000837962
15	KANSYSTEM SP. Z O.O.	0000499275
16	KANSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000813785
17	SOVIA SP. Z O.O.	0000691102
18	CITA SP. Z O.O.	0000841617
19	ROGOWSKI DEVELOPMENT VI SP. K.	0000580458
20	MD INVEST SP. Z O.O.	0000410217
21	APARTAMENTY STRZELECKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000845822
22	HOMBEE SP. Z O.O.	0001113273
23	INVESTCERT SP. Z O.O.	0000268180
24	NIERUCHOMOŚCI WAWEL SERVICE DEWELOPER	0000654551
25	ZGG INVEST PUŁAWY SP. Z O.O. SP. K.	0000676681
26	HYDRO-BUD I WSPÓLNICY DEWELOPER	0000645323
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ZIS" SP. Z O.O.	0000038601
28	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000436338
29	LUMI PROJEKT SP. Z O.O.	0000759873
30	KOMB CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000548433

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000727141 NIP 6972346433 REGON 369937123

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M"

DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WROCŁAW 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000727141 NIP
6972346433 REGON
369937123