WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PROWADZI SAMODZIELNIE SPRAWY SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Deweloper mieszkań w Częstochowie z 15-letnim doświadczeniem.
Oferta obejmuje osiedla Gardenia, Aurora i Gloria Park.
Nowoczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne.
Funkcjonalne mieszkania z możliwością aranżacji.
Lokalizacje z doskonałą komunikacją i dostępem do udogodnień.
Gamma Developer to wiodąca firma deweloperska, która działa na rynku nieruchomości w Częstochowie od 15 lat. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie nowoczesnych mieszkań, które łączą komfort, funkcjonalność oraz wysoką jakość wykonania. Inwestycje realizowane przez firmę są starannie planowane oraz zlokalizowane w miejscach zapewniających doskonałą komunikację i dostęp do miejskich udogodnień. Gamma Developer wyróżnia się na tle konkurencji dzięki pasji do tworzenia przestrzeni mieszkalnych, które idą w parze z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi oraz technologicznymi, co w efekcie wpływa na komfort przyszłych mieszkańców. W ofercie znajdują się różnorodne osiedla takie jak Osiedle Gardenia, Osiedle Aurora oraz Gloria Park, które wyróżniają się różnorodnością mieszkań oraz możliwością ich swobodnej aranżacji. Deweloper stawia na jakość, dlatego każda realizacja jest dokładnie przemyślana i dostosowana do potrzeb klientów, co sprawia, że Gamma Developer jest renomowanym partnerem na rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamma developer osiągnęła 1 023 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 696 zł. Pozostałe przychody to 9182 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 203 604 zł.
Strata netto wyniosła 188 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -296 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 878 zł w 2024 roku.
• 5 057 032 zł w 2023 roku.
• 6 362 870 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 908 zł w 2024 roku.
• 273 920 zł w 2023 roku.
• 204 764 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamma developer wynosi -118 tys. zł.
EBITDA Gamma developer wynosi -110 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -118 255 zł w
2024 roku.
• 280 802 zł w
2023 roku.
• 196 032 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -110 384 zł w
2024 roku.
• 284 992 zł w
2023 roku.
• 196 396 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma developer wynosi 2 772 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 148 468 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -446 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 772 923 zł w 2024 roku.
• 6 650 354 zł w 2023 roku.
• 7 038 850 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamma developer wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 196 191
zł.
Koszty operacyjne Gamma developer wyniosły 1 132 951
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 196 191 zł w 2024 roku
• 385 287 zł w 2023 roku
• 356 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamma developer wyniosła 3 143 671 zł.
a
ktywa trwałe to 31 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 112 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 143 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 787 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 555 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -293 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 143 671 zł w 2024 roku.
• 3 334 913 zł w 2023 roku.
• 13 716 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamma developer wyniosły 356 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 143 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -502 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 555 zł w 2024 roku
• 423 821 zł w 2023 roku
• 11 079 202 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamma developer wykazała przychody na poziomie 1 023 878 zł.
Organizacja zarobiła -116 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 150 zł w 2024 roku
• 64 933 zł w 2023 roku
• 6496 zł w 2022 roku
Organizacja Gamma developer wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.