Organizacja Art development nowak osiągnęła 4 859 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 843 489 zł. Pozostałe przychody to 16 463 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 312 602 zł.
Zysk netto wyniósł 530 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 769 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 859 953 zł w 2023 roku.
• 3 981 512 zł w 2022 roku.
• 4 270 127 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 887 zł w 2023 roku.
• 797 992 zł w 2022 roku.
• 364 564 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art development nowak wynosi 6 500 082 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 136 564 zł a 12 149 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 500 082 zł w 2023 roku.
• 6 584 710 zł w 2022 roku.
• 4 355 094 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art development nowak wyniosła 4 078 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 078 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 078 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 515 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 563 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 604 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 078 867 zł w 2023 roku.
• 4 349 903 zł w 2022 roku.
• 4 056 743 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art development nowak wyniosły 2 563 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 078 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 563 448 zł w 2023 roku
• 3 365 371 zł w 2022 roku
• 3 989 959 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art development nowak wykazała przychody na poziomie 4 859 953 zł.
Organizacja zarobiła 584 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 243 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 243 zł w 2023 roku
• 77 725 zł w 2022 roku
• 47 730 zł w 2021 roku
Organizacja Art development nowak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki