APARTUS DEVELOPMENT ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000547848 NIP
5223024431 REGON
361008269

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
848 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 5/13
Kod pocztowy
01-592
Rejestracja
2015-03-12
Rozpoczęcie działalności
2015-03-12
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK
Branże
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apartus development łukasz kupryjańczyk osiągnęła 1 223 951 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 218 769 zł. Pozostałe przychody to 5182 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 370 975 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 847 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 223 951 zł w 2024 roku.
• 5 040 848 zł w 2023 roku.
• 1 619 337 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 847 794 zł w 2024 roku.
• -76 694 zł w 2023 roku.
• -50 068 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Apartus development łukasz kupryjańczyk wynosi 917 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Apartus development łukasz kupryjańczyk wynosi 919 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 136 188 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 916 653 zł w 2024 roku.
• -72 214 zł w 2023 roku.
• -44 142 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Apartus development łukasz kupryjańczyk wynosi 5 519 652 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 312 508 zł a 11 869 118 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 988 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 519 652 zł w 2024 roku.
• 6 574 665 zł w 2023 roku.
• 4 517 356 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartus development łukasz kupryjańczyk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,116% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Apartus development łukasz kupryjańczyk wyniosły 302 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 12 860 zł w 2023 roku
• 8160 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Apartus development łukasz kupryjańczyk wyniosła 2 522 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1364 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 521 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 522 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 750 011 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -196 709 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 522 609 zł w 2024 roku.
• 4 914 300 zł w 2023 roku.
• 4 993 149 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 75%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 69%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Apartus development łukasz kupryjańczyk wyniosły 772 598 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 522 609 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 386 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 598 zł w 2024 roku
• 628 833 zł w 2023 roku
• 409 419 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apartus development łukasz kupryjańczyk wykazała przychody na poziomie 1 223 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 921 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 73 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 847 794 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 443 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Apartus development łukasz kupryjańczyk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do APARTUS DEVELOPMENT ŁUKASZ KUPRYJAŃCZYK

Organizacja Numer KRS
1
"OCEANIC" RUMIŃSKI SP. K.
0000582685
2
BETON-STAL OSTROŁĘKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000009571
3
KANSYSTEM SP. Z O.O.
0000499275
4
TRENDBUD S.A.
0000365012
5
TECHMECO HOME SP. Z O.O.
0000633793
6
NASIELSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.
0000257722
7
ART DEVELOPMENT NOWAK SP. K.
0000694765
8
ANCONA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000569421
9
SANBUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.
0000683023
10
M-DOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000289867
11
MARWEL PLUS SP. Z O.O.
0000607541
12
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MARBUD SP. Z O.O.
0000354383
13
EURO CENTRUM POMERANIA SP. Z O.O.
0000203995
14
FRANKLIN DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000825291
15
NERO SP. Z O.O.
0000312368
16
DŚ DEVELOPMENT "WŁASNE M" WROCŁAW 3
0000727141
17
CLARO RED SP. Z O.O.
0000395212
18
DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000808493
19
VRD SP. Z O.O. SP. K.
0000673501
20
MGW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000209708
21
BWO KONSTRUKCJE SP. Z O.O.
0000641868
22
KORAT - 1 SP. Z O.O.
0000162923
23
BB INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000703759
24
EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.
0000391930
25
SUNFLOWER SP. Z O.O.
0000279092
26
TARASEK SPRZĘT 3 SP. Z O.O.
0000527122
27
K&D SP. Z O.O. SP. K.
0000814585
28
WBP MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000738837
29
BUDEX DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.
0000518001
30
ZIELONA 5A SP. Z O.O. SP. K.
0000743233