NETSOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000725587

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3 mln

zysk

790 tys.

wartość firmy

6,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

PL. WOLNOŚCI, 4

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2018-03-30

Rozpoczęcie działalności

2018-03-30

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ DWIE OSOBY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netsolar osiągnęła 2 955 348 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 955 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 165 250 zł.

Zysk netto wyniósł 790 098 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 422 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 955 348 zł w 2024 roku.
• 1 067 660 zł w 2023 roku.
• 941 169 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 790 098 zł w 2024 roku.
• 144 563 zł w 2023 roku.
• -296 396 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6982775.4

685742.84

7786917.99

133208.93

5401870.85

-267843.7

3419491.08

94336.02

941168.52

-296395.51

1067659.88

144563.4

2955348.09

790098.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netsolar wynosi 869 tys. zł.

EBITDA Netsolar wynosi 869 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netsolar wynosi 6 100 907 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 970 283 zł a 11 061 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 871 558 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 100 907 zł w 2024 roku.
• 1 667 736 zł w 2023 roku.
• 896 732 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

521807.13

7919962.09

17456938.5

621713.83

6345828.21

19467294.98

0

4022078.29

13504677.13

491583.07

3148587.87

8548727.7

0

896732.11

2352921.3

377708.98

1667735.84

2669149.7

970282.57

6100907.12

11061373.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netsolar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netsolar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 349 zł.

Koszty operacyjne Netsolar wyniosły 2 086 293 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 349 zł w 2024 roku
• 475 454 zł w 2023 roku
• 393 946 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netsolar wyniosła 1 419 785 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 419 785 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 419 785 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 293 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 126 075 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 419 785 zł w 2024 roku.
• 567 039 zł w 2023 roku.
• 408 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1716895.09

1169683.61

666493.89

784982.6

408568.3

567039.14

1419785.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.99

0.11

0.1

0.11

0.16

0.02

-0.4

-0.48

-0.05

0.12

0.14

0.03

-0.73

-0.83

-0.31

0.25

0.29

0.14

0.56

0.61

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netsolar wyniosły 126 075 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 419 785 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 126 075 zł w 2024 roku
• 63 427 zł w 2023 roku
• 49 520 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1716895.09

1021152.25

0.59

1169683.61

340731.84

0.29

666493.89

105385.82

0.16

784982.6

129538.51

0.17

408568.3

49519.72

0.12

567039.14

63427.16

0.11

1419785.4

126075.3

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netsolar wykazała przychody na poziomie 2 955 348 zł.

Organizacja zarobiła 864 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 74 021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 790 098 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 574 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

90194

50872

0

9750

0

74021

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Netsolar wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25134

0.00141

0

0.93248

0.90602

0.82488

0.55628

0.65307

0.63073

0.86828

0.88569

0.92886

0.7587

0.91519

0.77293

0.34566

0.33668

0.2984

0.55723

0.43303

0.89065

0.02515

0.885

0.70649

0.24453

0.21581

0.21193

0.09753

0.07047

0

0.72682

0.8182

0.71351

0.24158

0.39932

0.38569

0.59204

0.40965

0.73443

0.02741

0.59791

0.57493

0.19699

0.10483

0.09247

0.06465

0.04712

0

0.70464

0.59512

0.59569

0.20458

0.69809

0.65913

0.69689

0.50654

0

0.89269

0.7167

0.69582

0.17173

0.87359

0.87377

0.90558

0.70471

0.88234

Powiązania

K TAMARA - wspólnik

K STANISŁAW - reprezentacja

K KOSTRZ EMILIA - prokurent

K SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2018

K Sławomir

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

30.03.2018

K Tamara

Grudzień 1995

Osoba

prokurent

24.07.2020

25.11.2020

K Kostrz Emilia

Marzec 1972

Osoba

prokurent

25.11.2020

K Kostrz Emilia

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

30.03.2018

K Sławomir

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

15.11.2021

K Stanisław

Marzec 1999

Osoba

Udziałowcy

Kostrz Sławomir posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kostrz Tamara posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do NETSOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	MAGNUS TEAM SP. Z O.O.	0000701873
2	EL GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000937046
3	EL-INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000889010
4	BC ENERGY SP. Z O.O.	0000762434
5	RAVENTECH SP. Z O.O.	0001048417
6	VOLTMINE SP. Z O.O.	0001029891
7	OFF GRID ENERGIA SP. Z O.O.	0000775107
8	SOLAR SERWIS SP. Z O.O.	0000930656
9	ELKAMA SP. Z O.O.	0000856213
10	TOTAL-ELEKTRO SP. Z O.O.	0000710009
11	GTI POLAND SP. Z O.O.	0001055577
12	POWER ON AUTOMATION SP. Z O.O.	0000764236
13	EPARTNERS SP. Z O.O.	0001018264
14	JAWOR-EKOTECH SP. Z O.O.	0000845493
15	EKO LOGIKA SP. Z O.O.	0000804161
16	GRUPA GWS SP. Z O.O.	0000764690
17	EUROPEL PV SP. Z O.O.	0000857589
18	ARESIT SP. Z O.O.	0000914721
19	SYSTEMY24 SP. Z O.O.	0000828873
20	GT PARTNERS SP. Z O.O.	0001013903
21	ELROB SP. Z O.O.	0000484783
22	FIBE NETWORKS I SP. Z O.O. S.K.A.	0001009378
23	AMPER ELECTRIC SP. Z O.O.	0000196381
24	BRATWA SP. Z O.O.	0001001890
25	MARKER DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000693015
26	ELPIKO SP. Z O.O.	0000944427
27	NETCABLE SP. Z O.O.	0000641204
28	ID-BUD SP. Z O.O.	0000805676
29	EKO ENERGIA PV SP. Z O.O.	0000778664
30	PV NITA SP. Z O.O.	0000884644

NETSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000725587 NIP 6912536561 REGON 369883054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETSOLAR

NETSOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000725587 NIP
6912536561 REGON
369883054