MAGNUS TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000701873

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

873 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. MARCINA, 11

Kod pocztowy

40-854

Rejestracja

2017-10-30

Rozpoczęcie działalności

2017-10-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnus Team osiągnęła 2 495 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 494 856 zł. Pozostałe przychody to 514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 622 054 zł.

Zysk netto wyniósł 872 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 356 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 495 369 zł w 2024 roku.
• 1 011 728 zł w 2023 roku.
• 1 208 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 872 802 zł w 2024 roku.
• -49 313 zł w 2023 roku.
• 46 092 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

357411.91

104991.28

456590.96

154186.84

542444.08

136916.5

622952.67

-88596.5

1208508.03

46092.37

1011727.95

-49313.49

2495369.35

872801.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnus Team wynosi 6 041 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 886 559 zł a 12 219 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 863 049 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 041 346 zł w 2024 roku.
• 906 443 zł w 2023 roku.
• 1 258 985 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

82493.82

740733.55

1469877.92

198133.95

1119275.28

2158615.76

300821.33

1210116.71

1916831

0

649675.73

1557381.68

268943.23

1258984.73

3021270.08

0

906443.41

2529319.88

886559.45

6041346.13

12219224.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnus Team wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnus Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 994 zł.

Koszty operacyjne Magnus Team wyniosły 1 482 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 994 zł w 2024 roku
• 263 475 zł w 2023 roku
• 266 444 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnus Team wyniosła 1 727 499 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 727 499 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 727 499 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 182 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 727 499 zł w 2024 roku.
• 572 964 zł w 2023 roku.
• 558 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

198107.8

335607.99

525502.18

523031.23

558808.88

572964.2

1727498.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.95

0.37

0.29

0.46

0.58

0.39

0.34

0.26

0.34

0.28

0.25

-0.17

-0.28

-0.13

-0.14

0.08

0.13

0.05

0.04

-0.09

-0.16

0

-0.05

0.51

0.74

0.41

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnus Team wyniosły 545 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 727 499 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 420 zł w 2024 roku
• 263 687 zł w 2023 roku
• 200 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

198107.8

88116.04

0.44

335607.99

71429.39

0.21

525502.18

124407.08

0.24

523031.23

210532.63

0.4

558808.88

200217.91

0.36

572964.2

263686.72

0.46

1727498.85

545419.59

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnus Team wykazała przychody na poziomie 2 495 369 zł.

Organizacja zarobiła 964 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 512 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 872 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 073 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 512 zł w 2024 roku
• 653 zł w 2023 roku
• 3717 zł w 2022 roku

Wartość

0

19861

17455

13825

0

3717

653

91512

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Magnus Team wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25134

0.00141

0

0.7708

0.55658

0.53958

0.44066

0.87924

0.90391

0.91378

0.85777

0.80488

0.77233

0.59494

0.60945

0.27858

0.87666

0.89811

0.85392

0.66705

0.79683

0.76761

0.59906

0.66876

0.30294

0.82868

0.84463

0.7179

0.54163

0.79498

0.06219

0.58297

0.64674

0.425

0.14753

0.15188

0.15783

0.09127

0

0.62247

0.63824

0.6243

0.40265

0.44358

0.4421

0.52622

0.39547

0.60568

0.09693

0.5898

0.59664

0.51852

0.2006

0.24493

0.17595

0.11278

0.49676

0.90366

0.68502

0.73238

0.40335

0.91612

0.92685

0.88812

0.75446

0.89958

Powiązania

Ż MARCIN - wspólnik, reprezentacja

B GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2017

11.01.2018

Kancelaria Gospodarcza Effekti

Organizacja

wspólnik

11.01.2018

Ż Marcin

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

11.01.2018

B Grzegorz

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

30.10.2017

11.01.2018

P Paweł

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

Ż Marcin

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Żogała Marcin posiada 30 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Błaziak Grzegorz posiada 16 udziałów, które stanowią 32% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2018 jest Żogała Marcin kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2017 do 11.01.2018 był Kancelaria Gospodarcza Effekti kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAGNUS TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	NETSOLAR SP. Z O.O.	0000725587
2	ITEL SP. Z O.O.	0000892756
3	VOLTIMA SP. Z O.O.	0000878331
4	SYSTEMY24 SP. Z O.O.	0000828873
5	BETIME SP. Z O.O.	0000747171
6	BUDO SERVICE.EU SP. Z O.O.	0000456067
7	OMNIBUSY SP. Z O.O.	0000916956
8	STEFAR PHU SP. Z O.O.	0000486344
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KONTAKT"	0000193141
10	EDR SYSTEM SP. Z O.O.	0000639275
11	EINŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000433337
12	PHU WAT SP. Z O.O.	0000761020
13	RAVENTECH SP. Z O.O.	0001048417
14	A2 SOLARIT SP. Z O.O.	0000786862
15	CLEANERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000990681
16	ELEKTRA-VOLT SP. Z O.O.	0000683251
17	GAMA OZE SP. Z O.O.	0001063223
18	FIOŁKA SP. Z O.O.	0000918379
19	LMW SP. Z O.O.	0000877695
20	HANDEL USŁUGI A&K SP. Z O.O.	0000490679
21	INNOFOL SP. Z O.O.	0000829023
22	TARWAT SP. Z O.O.	0000817934
23	FOTOWOLTAIKA JURA SP. Z O.O.	0000068329
24	W.QUANDT SP. Z O.O.	0000118150
25	EPARTNERS SP. Z O.O.	0001018264
26	CONECTOR SP. Z O.O.	0000946860
27	ELEKTRIK SP. Z O.O.	0000639318
28	KRAKPROCES SP. Z O.O.	0000841871
29	EL-INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000889010
30	PREMIUM WROCŁAW SP. Z O.O.	0000422293

MAGNUS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000701873 NIP 9542784066 REGON 368628874

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNUS TEAM

MAGNUS TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000701873 NIP
9542784066 REGON
368628874