OFF GRID ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000775107

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,9 mln

zysk

647 tys.

wartość firmy

5,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZJEDNOCZENIA, 102

Kod pocztowy

65-120

Rejestracja

2019-03-05

Rozpoczęcie działalności

2019-03-05

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.offgridenergia.pl

Email

biuro@offgridenergia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Opis

Systemy fotowoltaiczne
Domowe i przemysłowe magazyny energii
Ładowarki samochodowe i pompy ciepła
Koncepcje domów autonomicznych
Usługi projektowe i doradcze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OFF Grid Energia osiągnęła 2 862 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 862 573 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 215 230 zł.

Zysk netto wyniósł 647 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 477 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 862 600 zł w 2024 roku.
• 1 680 997 zł w 2023 roku.
• 7719 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 343 zł w 2024 roku.
• 109 566 zł w 2023 roku.
• -5435 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

43149.77

-3233.12

138126.09

13633.05

7719.37

-5434.6

7719.37

-5434.6

1680996.99

109565.89

2862600.42

647342.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT OFF Grid Energia wynosi 713 tys. zł.

EBITDA OFF Grid Energia wynosi 713 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OFF Grid Energia wynosi 5 071 784 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 012 zł a 9 062 800 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 071 784 zł w 2024 roku.
• 1 647 433 zł w 2023 roku.
• 7727 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30091.67

107874.42

11549.95

158166.21

345315.22

0

12511.49

39281.32

0

7726.57

19298.42

88504.74

1647432.96

4202492.47

574011.87

5071783.51

9062799.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OFF Grid Energia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OFF Grid Energia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OFF Grid Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OFF Grid Energia wynosi 143 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 197 zł.

Koszty operacyjne OFF Grid Energia wyniosły 2 149 382 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 197 zł w 2024 roku
• 99 635 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OFF Grid Energia wyniosła 1 550 210 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 550 210 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 550 210 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 765 349 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 861 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 550 210 zł w 2024 roku.
• 161 230 zł w 2023 roku.
• 4435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4640.89

16811.33

10149.83

4434.93

161229.67

1550210.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7

-1.83

-0.1

-0.07

0.81

0.89

0.14

0.1

-0.54

-0.55

-0.7

-1.23

-1.58

-0.7

0.68

0.93

0.07

0.42

0.85

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OFF Grid Energia wyniosły 784 861 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 550 210 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 861 zł w 2024 roku
• 43 223 zł w 2023 roku
• 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4640.89

2874.01

0.62

16811.33

1411.4

0.08

10149.83

329.5

0.03

4434.93

994.5

0.22

161229.67

43223.35

0.27

1550210.34

784861.18

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OFF Grid Energia wykazała przychody na poziomie 2 862 600 zł.

Organizacja zarobiła 713 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 979 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 876 zł w 2024 roku
• 12 449 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1030

0

12449

65876

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja OFF Grid Energia wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24158

0.00305

0

0.15595

0.41182

0.24279

0.61786

0.18058

0.15181

0.0639

0.02304

0

0.59195

0.46298

0.32084

0.17106

0.59599

0.65475

0.96049

0.78775

0.62459

0.17806

0.31956

0.27001

0.1236

0.07331

0.06759

0.08413

0.06469

0

0.18039

0.29885

0.1748

0.28359

0.07447

0.06241

0.03865

0.02828

0

0.68015

0.67266

0.41354

0.35877

0.51717

0.47587

0.9315

0.8211

0.70109

0.87459

0.71319

0.71778

0.56535

0.83824

0.83606

0.84416

0.79193

0.86887

Powiązania

Ł KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

N TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

S DOMINIK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

20.11.2020

B Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2020

10.01.2023

B Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

05.03.2019

20.11.2020

K Kazimierz

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

20.11.2020

10.01.2023

O Krzysztof

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

05.03.2019

20.11.2020

O Krzysztof

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

05.03.2019

20.11.2020

W Łukasz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

10.01.2023

K Grzegorz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

10.01.2023

N Tomasz

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

27.04.2023

Ł Krzysztof

Maj 1983

Osoba

wspólnik

27.04.2023

S Dominik

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

10.01.2023

O Krzysztof

Grudzień 1986

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

10.01.2023

B Łukasz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

20.11.2020

K Kazimierz

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

10.01.2023

K Grzegorz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

10.01.2023

N Tomasz

Styczeń 1985

Osoba

reprezentacja

27.04.2023

Ł Krzysztof

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2023

S Dominik

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Szymanowski Dominik posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Łojewski Krzysztof posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Nowacki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kasprzak Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szymanowski Dominik (25% udziałów)
• Nowacki Tomasz (25% udziałów)
• Łojewski Krzysztof (25% udziałów)
• Kasprzak Grzegorz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2023 do 27.04.2023:
• Nowacki Tomasz (25% udziałów)
• Kasprzak Grzegorz (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2020 do 10.01.2023:
• Odwrot Krzysztof (50% udziałów)
• Bednarski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do OFF GRID ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	NETSOLAR SP. Z O.O.	0000725587
2	BRATWA SP. Z O.O.	0001001890
3	ELKAMA SP. Z O.O.	0000856213
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE MUSIK ELEKTRYKA	0000968006
5	ELVECO SP. Z O.O. SP. K.	0000764415
6	INSTAL ELECTRIC SP. Z O.O.	0000943358
7	CARSTEN SP. Z O.O.	0000242251
8	ENERGYSOLVE SP. Z O.O.	0000932631
9	EGL DC SP. Z O.O.	0001027332
10	ELEKTROBAU SP. Z O.O.	0000719618
11	IPO SYSTEM SP. Z O.O.	0001028797
12	SENSO INSTALACJE SP. Z O.O.	0000757311
13	VB&S SP. Z O.O.	0000935600
14	EVO GROUP SP. Z O.O.	0001014056
15	HORTYŃSKI INSTALACJE SP. Z O.O.	0000773561
16	JK ELEKTRO SP. Z O.O.	0000986082
17	OMA GLOBAL SP. Z O.O.	0001000853
18	GROUP PROGRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001035835
19	SPARK INSTALL SP. Z O.O.	0000863126
20	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
21	MCONTROL SP. Z O.O.	0000847964
22	ELEMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000716618
23	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469
24	GK SYSTEM SP. Z O.O.	0001025895
25	BMB ELECTRIC GROUP SP. Z O.O.	0001037686
26	EPARTNERS SP. Z O.O.	0001018264
27	AJM PROTECH SP. Z O.O.	0000750076
28	ATE POLSKA SP. Z O.O.	0000319270
29	ELTOM SP. Z O.O.	0000411492
30	EL GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000937046

OFF GRID ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775107 NIP 9731063267 REGON 382741810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OFF GRID ENERGIA

OFF GRID ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775107 NIP
9731063267 REGON
382741810