Organizacja Zinel engineering osiągnęła 81 572 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 182 715 zł. Pozostałe przychody to 390 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 888 940 zł.
Zysk netto wyniósł 11 293 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 314 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 572 892 zł w 2022 roku.
• 19 541 995 zł w 2021 roku.
• 9 541 238 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 258 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 293 774 zł w 2022 roku.
• 1 609 601 zł w 2021 roku.
• 35 269 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinel engineering wynosi 110 369 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 812 172 zł a 203 932 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 073 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 369 197 zł w 2022 roku.
• 21 809 874 zł w 2021 roku.
• 7 668 231 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinel engineering wyniosła 30 611 173 zł.
a
ktywa trwałe to 1 878 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 732 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 611 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 416 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 194 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 122 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 611 173 zł w 2022 roku.
• 8 183 273 zł w 2021 roku.
• 2 886 668 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinel engineering wyniosły 16 194 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 611 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 238 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 194 944 zł w 2022 roku
• 5 058 642 zł w 2021 roku
• 1 331 561 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinel engineering wykazała przychody na poziomie 81 572 892 zł.
Organizacja zarobiła 13 005 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 712 165 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 293 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 433 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 712 165 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2647 zł w 2020 roku
Organizacja Zinel engineering wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Artur
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Dudek Beata
posiada 5 udziałów, które stanowią 5% firmy.