Projektowanie i wdrażanie instalacji paneli słonecznych
Budowa farm fotowoltaicznych w całej Europie
Usługi audytowe oraz serwis i maintenance instalacji PV
Działalność edukacyjna i sharing knowledge
Realizacja projektów o mocy od 4 kW do 50 MW
EnergiaPort to dynamiczna firma, specjalizująca się w branży energii odnawialnej, w szczególności w zakresie fotowoltaiki. Działa na rynku europejskim, projektując i wdrażając instalacje paneli słonecznych na dachach i terenach naziemnych. W ciągu swojej działalności zrealizowali projekty o różnej wielkości, sięgające od niewielkich instalacji o mocy 4 kW do dużych farm solarnych przekraczających 50 MW. Całkowita moc produkcyjna ich systemów już przekracza 1 GW, a firma konsekwentnie zwiększa ten zakres. EnergiaPort wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko doświadczeniem, ale także podejściem do klienta, które skupia się na indywidualnych potrzebach oraz dbałości o jakość serwisu posprzedażowego. Ważnym elementem działalności firmy jest także sharing knowledge, czyli dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z zakresu fotowoltaiki, co z pewnością przyciąga wielu klientów poszukujących rzetelnych informacji. Współpraca z EnergiaPort to gwarancja, że projekty są realizowane szybko i sprawnie, co stanowi duży atut w branży. Klienci doceniają profesjonalizm zespołu oraz elastyczność w dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych wymagań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energiaport osiągnęła 80 063 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 365 437 zł. Pozostałe przychody to 697 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 490 243 zł.
Zysk netto wyniósł 5 875 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 343 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 063 187 zł w 2024 roku.
• 41 073 934 zł w 2023 roku.
• 18 305 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 979 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 875 194 zł w 2024 roku.
• 1 860 075 zł w 2023 roku.
• 277 246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energiaport wynosi 7,49 mln zł.
EBITDA Energiaport wynosi 7,65 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energiaport wynosi 84 370 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 494 410 zł a 200 157 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 061 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 84 370 644 zł w 2024 roku.
• 37 888 580 zł w 2023 roku.
• 14 964 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energiaport wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energiaport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 679 534
zł.
Koszty operacyjne Energiaport wyniosły 71 880 055
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 922 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 679 534 zł w 2024 roku
• 1 339 830 zł w 2023 roku
• 35 521 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energiaport wyniosła 15 553 134 zł.
a
ktywa trwałe to 760 789 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 792 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 553 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 992 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 560 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 592 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 553 134 zł w 2024 roku.
• 7 086 971 zł w 2023 roku.
• 4 004 156 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energiaport wyniosły 5 560 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 553 134 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 926 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 560 587 zł w 2024 roku
• 2 999 429 zł w 2023 roku
• 1 801 729 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energiaport wykazała przychody na poziomie 80 063 187 zł.
Organizacja zarobiła 7 523 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 648 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 875 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 274 799 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 648 791 zł w 2024 roku
• 472 982 zł w 2023 roku
• 131 603 zł w 2022 roku
Organizacja Energiaport wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.