Produkcja pompy i wysokociśnieniowe stacje pompowe
Dostarczanie stacji uzdatniania wody dla górnictwa
Opracowanie systemów chłodzenia emulsji
Produkcja magistrali rurowych i elementów złącznych
Systemy usuwania zgorzeliny z wyrobów walcowanych na gorąco
MPI Technologies to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie pomp oraz stacji pompowych o wysokim ciśnieniu, przeznaczonych dla różnych sektorów przemysłu, w szczególności górnictwa. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment produktów, takich jak podziemne stacje uzdatniania wody, systemy chłodzenia emulsji oraz zautomatyzowane rozwiązania umożliwiające pomiar parametrów i regulację stężenia emulsji. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie inżynierów, firma MPI Technologies oferuje także wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe magistrale rurowe, które są kluczowe w procesach zasilania zmechanizowanych urządzeń w emisję wodno-olejową oraz przesył sprężonego powietrza. Ponadto, MPI Technologies dostarcza kompleksowe systemy usuwania zgorzeliny z wyrobów walcowanych na gorąco, opracowane w oparciu o hydraulikę wodną, co potwierdza jej zaawansowane podejście do techniki. Firma z sukcesem angażuje się w projekty realizowane nie tylko w Polsce, lecz także w wielu krajach europejskich oraz w USA, co podkreśla globalny zasięg jej działalności oraz solidność oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MPI Technologies osiągnęła 1 018 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 629 zł. Pozostałe przychody to 3770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 470 zł.
Zysk netto wyniósł 40 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 018 399 zł w 2024 roku.
• 1 256 954 zł w 2023 roku.
• 838 941 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 158 zł w 2024 roku.
• 261 744 zł w 2023 roku.
• 41 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPI Technologies wynosi 1 159 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
319 592 zł a 2 545 998 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 159 158 zł w 2024 roku.
• 2 174 418 zł w 2023 roku.
• 819 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPI Technologies wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPI Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 460
zł.
Koszty operacyjne MPI Technologies wyniosły 971 788
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 460 zł w 2024 roku
• 745 310 zł w 2023 roku
• 735 772 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
80% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPI Technologies wyniosła 554 419 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 552 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 296 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 419 zł w 2024 roku.
• 488 323 zł w 2023 roku.
• 233 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPI Technologies wyniosły 128 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 296 zł w 2024 roku
• 102 359 zł w 2023 roku
• 109 206 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPI Technologies wykazała przychody na poziomie 1 018 399 zł.
Organizacja zarobiła 46 128 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5970 zł w 2024 roku
• 19 989 zł w 2023 roku
• 4320 zł w 2022 roku
Organizacja MPI Technologies wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.