DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000543312 NIP
7492092341 REGON
360771106

Podsumowanie

aktywa

931 tys.

przychód

323 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

914 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

UL. STRZELECKA, 5

Kod pocztowy

47-230

Rejestracja

2015-02-11

Rozpoczęcie działalności

2015-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNIKIEM JEST KOMPLEMENTARIUSZ - DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA SAMODZIELNIE. ZA KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁA JEGO ZARZĄD.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DWX osiągnęła 323 109 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 86 576 zł. Pozostałe przychody to 236 534 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 434 zł.

Zysk netto wyniósł 37 142 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -385 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 323 109 zł w 2024 roku.
• 1 519 207 zł w 2023 roku.
• 197 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 142 zł w 2024 roku.
• -32 790 zł w 2023 roku.
• -165 678 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

3019915.09

392050.43

3744136.59

483976.72

4090012.52

670424.75

1722889.12

161777.73

1106502.43

-85655.35

197609.92

-165677.66

1519206.51

-32789.5

323109.49

37142.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DWX wynosi 914 134 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 371 424 zł a 2 934 178 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 424 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 914 134 zł w 2024 roku.
• 1 535 106 zł w 2023 roku.
• 678 634 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

301612.82

3883091.27

7549787.72

512128.3

4944126.25

9360341.47

879581.81

6287955.83

10225031.3

856726.86

2652430.53

4569209.92

1408820.34

3579477.6

678633.75

2916766.96

1535106.02

3798016.27

371423.7

914134.26

2934178.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DWX wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DWX wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DWX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DWX wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 221 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 220 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

59063.64

95008.4

140752.65

72523.62

134469.55

238993.21

92003.86

186617.26

375121.51

23164.63

128124.05

364455.87

85222.25

277854.29

47334.88

219867.11

73605.47

208390.78

59845.26

221390.61

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3600 zł.

Koszty operacyjne DWX wyniosły 283 994 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3600 zł w 2024 roku
• 3600 zł w 2023 roku
• 3600 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

3600

11494.23

7580.02

3600

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DWX wyniosła 931 176 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 101 000 zł.

ktywa obrotowe to 830 176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 931 176 zł.

apitał (fundusz) własny to 733 545 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 197 632 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 985 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 931 176 zł w 2024 roku.
• 926 972 zł w 2023 roku.
• 904 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

560284.64

1272192.54

1494494.21

1590243.56

1075884.94

904331.57

926971.98

931176.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -228%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7

0.97

0.13

0.38

0.71

0.13

0.45

0.57

0.15

0.16

0.1

0.14

0.09

-0.08

-0.1

-0.03

-0.08

-0.18

-0.23

-0.84

-0.04

-0.05

-0.02

0.04

0.05

-2.28

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DWX wyniosły 197 632 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 931 176 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 197 632 zł w 2024 roku
• 230 570 zł w 2023 roku
• 175 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Zadłużenie — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

560284.64

158134.21

0.28

1272192.54

589354.8

0.46

1494494.21

321718.46

0.22

1590243.56

447941.08

0.28

1075884.94

181015.54

0.17

904331.57

175139.83

0.19

926971.98

230569.74

0.25

931176.14

197631.53

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DWX wykazała przychody na poziomie 323 109 zł.

Organizacja zarobiła 38 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1706 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 142 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1706 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

1706

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja DWX wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Wyniki na tle rynku — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80523

0.6383

0.44767

0.3123

0.79554

0.74806

0.98113

0.90446

0.8

0.67196

0.565

0.45479

0.78289

0.76736

0.93733

0.87052

0.85321

0.69512

0.59633

0.27013

0.78797

0.74419

0.92506

0.79275

0.70968

0.57871

0.59785

0.33647

0.66298

0.62899

0.70824

0.53396

0.14371

0.5186

0.53493

0.23326

0.24936

0.28108

0.20259

0.14471

0.11976

0.32919

0.46906

0.20043

0.0963

0.15203

0.10345

0.18004

0.49293

0.45793

0.26439

0.25428

0.2335

0.23779

0.19574

0.49889

0.28604

0.39246

0.22883

0.7228

0.04076

0.52164

0.36758

0.48675

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-56

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−14 dni 01-07-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−1 mies. 13 dni 02-09-2021

2019

−5 mies. 18 dni 30-04-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−2 mies. 16-05-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

DWX - wspólnik, reprezentacja

WIR - powiązanie zwrotne

Sąsiadek Wojciech - wspólnik

Sąsiadek Tadeusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2015

Dwx

Organizacja

wspólnik

11.02.2015

Sąsiadek Wojciech

Maj 1984

Osoba

wspólnik

11.02.2015

Sąsiadek Tadeusz

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

11.02.2015

Dwx

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.03.2019

Wir

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Sąsiadek Tadeusz

wspólnik
Sąsiadek Wojciech

wspólnik

Podobne organizacje do DWX

	Organizacja	Numer KRS
1	4J PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000086499
2	INTEGRATOR ROBOTÓW SP. Z O.O.	0000830785
3	AIM PROCES SP. Z O.O.	0000835568
4	PACZTEX SP. Z O.O.	0000680274
5	TARVIS SP. Z O.O.	0000886555
6	RSVEND SP. Z O.O.	0000437007
7	AUTOJET SP. Z O.O. SP. K.	0000716060
8	WIREKON SP. Z O.O.	0000114546
9	AUTOMATEAM SP. Z O.O.	0000641001
10	URBANIQ SP. Z O.O.	0000496768
11	ASEO MASZYNY SP. Z O.O.	0000733328
12	FUTURECNC SP. Z O.O.	0000852082
13	NEW CUT DPZ SP. Z O.O.	0000855698
14	INCO SYSTEM SP. Z O.O.	0000949118
15	NEW CUT DLC SP. Z O.O.	0000855720
16	NANGATECH SP. Z O.O.	0000865057
17	NAVIMATIK SP. Z O.O.	0000684720
18	HICO SP. Z O.O.	0000400052
19	ALIBEA SP. Z O.O.	0000909166
20	KOOPTECH-BIO SP. Z O.O.	0000461031
21	MTA INDUSTRY SP. Z O.O.	0000797014
22	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000710326
23	SIGMA ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000043303
24	ELIFT SP. Z O.O.	0000314185
25	BR SODAR SP. Z O.O.	0000806537
26	ERA SP. Z O.O.	0000130632
27	GTECHNOLOGY SP. Z O.O. SP. K.	0000719191
28	NEVOTECH SP. Z O.O.	0000793107
29	NEXTKEG SP. Z O.O.	0001017015
30	IRPARK SP. Z O.O.	0000633666

DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000543312 NIP 7492092341 REGON 360771106

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DWX

DWX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000543312 NIP
7492092341 REGON
360771106