VO-DREW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000708951

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

14,1 mln

zysk

652 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. MIGDAŁOWA, 19

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2017-12-12

Rozpoczęcie działalności

2017-12-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Transport drogowy towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja vo-Drew osiągnęła 14 144 969 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 144 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 492 753 zł.

Zysk netto wyniósł 652 216 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 020 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 144 969 zł w 2024 roku.
• 19 253 659 zł w 2023 roku.
• 20 405 969 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 216 zł w 2024 roku.
• 560 863 zł w 2023 roku.
• 493 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

14307063.72

361540.98

11939051.46

238168.07

14034450.37

294382.92

15139509.69

472870.65

20405969.17

493424.5

19253658.72

560863.17

14144969.37

652216.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT vo-Drew wynosi 817 tys. zł.

EBITDA vo-Drew wynosi 856 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji vo-Drew wynosi 13 150 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 112 037 zł a 35 362 423 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 878 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 150 883 zł w 2024 roku.
• 15 822 748 zł w 2023 roku.
• 16 120 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1002885.05

11987091.45

35767659.3

910355.37

9822395.29

29847628.65

952516.51

11486348.43

35086125.92

484851.69

12469340.75

37848774.23

542943.38

16120620.82

51014922.93

743522.38

15822747.54

48134146.8

1112037.37

13150882.91

35362423.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji vo-Drew wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

vo-Drew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 343 797 zł.

Koszty operacyjne vo-Drew wyniosły 13 327 731 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 191 971 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 343 797 zł w 2024 roku
• 1 154 611 zł w 2023 roku
• 1 197 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów vo-Drew wyniosła 3 034 076 zł.

a

ktywa trwałe to 1 009 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 024 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 034 076 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 482 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 551 360 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 433 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 034 076 zł w 2024 roku.
• 2 913 507 zł w 2023 roku.
• 3 857 225 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4295690.17

3072818.56

2999024.1

3388005.03

3857225.48

2913507.06

3034076.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.27

0.03

0.08

0.2

0.02

0.1

0.23

0.02

0.14

0.73

0.03

0.13

0.68

0.03

0.02

0.19

0.57

0.04

0.03

0.21

0.44

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania vo-Drew wyniosły 1 551 360 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 034 076 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 551 360 zł w 2024 roku
• 1 922 144 zł w 2023 roku
• 3 133 301 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4295690.17

2958510.1

0.69

3072818.56

1859011.4

0.6

2999024.1

1729002.09

0.58

3388005.03

2741536.11

0.81

3857225.48

3133300.98

0.81

2913507.06

1922143.89

0.66

3034076.19

1551359.7

0.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja vo-Drew wykazała przychody na poziomie 14 144 969 zł.

Organizacja zarobiła 801 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 149 177 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 216 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 311 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 149 177 zł w 2024 roku
• 118 659 zł w 2023 roku
• 109 676 zł w 2022 roku

Wartość

0

109676

118659

149177

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja vo-Drew wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35697

0

0.90566

0.90682

0.81761

0.50346

0.5679

0.50641

0.76941

0.72055

0

0.85084

0.88419

0.76891

0.50115

0.50898

0.44373

0.73455

0.69406

0

0.83299

0.8952

0.76082

0.51628

0.42604

0.37267

0.70276

0.67051

0

0.83465

0.881

0.75591

0.65924

0.42197

0.41304

0.72124

0.86313

0

0.82037

0.89648

0.77222

0.6618

0.42105

0.40988

0.74741

0.82195

0.88285

0.87452

0.90744

0.72008

0.60256

0.51226

0.49714

0.81992

0.82479

0.90435

0.89572

0.87535

0.71658

0.5374

0.62623

0.64646

0.84298

0.8011

0.92835

Powiązania

VO-DREW - reprezentacja, wspólnik

K BŁAŻEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2017

Vo-Drew

Organizacja

wspólnik

12.12.2017

K Błażej

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

12.12.2017

Vo-Drew

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VO-DREW

	Organizacja	Numer KRS
1	PMK PRO SP. Z O.O.	0000728739
2	D E F SP. Z O.O.	0000332339
3	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
4	NOWIGO SP. Z O.O.	0000510160
5	ZAKŁAD PRODUKCJI KOSZYKARSKIEJ DELTA-RUDNIK ANDRZEJ	0000309136
6	NORDIC ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000897550
7	RP2 SP. Z O.O.	0000457943
8	WAPOL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001011374
9	TOREX SP. Z O.O.	0000127534
10	FIRMA PATORA SP. Z O.O. SP. K.	0000517545
11	HSW SŁOŃSK SP. Z O.O.	0000270775
12	MEGA SP. Z O.O.	0000237958
13	JAWOR POLSKA SP. Z O.O.	0000494689
14	KORK.PL SP. Z O.O.	0000941946
15	DIORA - ŚWIDNICA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000172956
16	DPM SP. Z O.O.	0000557069
17	GRAF SP. Z O.O.	0000045876
18	INTER WOOD SP. Z O.O.	0000103489
19	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
20	SILESIA-DRUT SP. Z O.O.	0000245127
21	ELO SP. Z O.O.	0000523252
22	BIO-ROL SP. Z O.O.	0000551980
23	WOODWASTE SP. Z O.O.	0000258044
24	QUINTESSENS POLSKA SP. Z O.O.	0000124906
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "STYRCZULA" H.J. STYRCZULA	0000186394
26	B&P DEVELOPMENT BARTOSZ ROBAK, PIOTR ROBAK	0000956966
27	EURO-RAMA SP. Z O.O.	0000519960
28	SKM WARSZTATY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000202232
29	"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA	0000229105
30	MSM GROUP SP. Z O.O.	0000523773

VO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000708951 NIP 8751560459 REGON 368985350

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VO-DREW

VO-DREW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000708951 NIP
8751560459 REGON
368985350