Organizacja Vo-drew osiągnęła 20 405 969 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 405 969 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 912 545 zł.
Zysk netto wyniósł 493 425 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 081 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 405 969 zł w 2022 roku.
• 15 139 510 zł w 2021 roku.
• 14 034 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 425 zł w 2022 roku.
• 472 871 zł w 2021 roku.
• 294 383 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vo-drew wynosi 16 120 621 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
542 943 zł a 51 014 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 224 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 120 621 zł w 2022 roku.
• 12 469 341 zł w 2021 roku.
• 11 486 348 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vo-drew wyniosła 3 857 225 zł.
a
ktywa trwałe to 923 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 933 276 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 857 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 723 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 133 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 771 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 857 225 zł w 2022 roku.
• 3 388 005 zł w 2021 roku.
• 2 999 024 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vo-drew wyniosły 3 133 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 857 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 626 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 133 301 zł w 2022 roku
• 2 741 536 zł w 2021 roku
• 1 729 002 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vo-drew wykazała przychody na poziomie 20 405 969 zł.
Organizacja zarobiła 603 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 425 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 676 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Vo-drew wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki