GIWA SP. J. ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO | KRS: 0000158968

Podsumowanie

aktywa

7,5 mln

przychód

8,3 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

PL. STAROMIEJSKI, 2

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2003-04-15

Rozpoczęcie działalności

1996-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ARKADIUSZ WASIELNKO I ALINA WASILENKO MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Giwa Arkadiusz Wasilenko osiągnęła 8 283 462 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 283 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 262 328 zł.

Zysk netto wyniósł 1 021 135 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 145 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 283 462 zł w 2024 roku.
• 8 498 515 zł w 2023 roku.
• 10 686 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 021 135 zł w 2024 roku.
• 863 461 zł w 2023 roku.
• 887 693 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17446091.61

1310742.29

13512252.27

1007890.5

12464119.96

1528374.74

10996225.04

1542751.88

10794440.23

1207234.08

12300724.24

1565378.07

10686002.74

887692.92

8498515.28

863461.1

8283462.48

1021134.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Giwa Arkadiusz Wasilenko wynosi 1,13 mln zł.

EBITDA Giwa Arkadiusz Wasilenko wynosi 1,22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 129 650 zł w 2024 roku.
• 935 528 zł w 2023 roku.
• 903 974 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 216 413 zł w 2024 roku.
• 1 026 589 zł w 2023 roku.
• 990 540 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Giwa Arkadiusz Wasilenko wynosi 13 023 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 417 076 zł a 20 708 656 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -846 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 023 924 zł w 2024 roku.
• 12 418 342 zł w 2023 roku.
• 13 991 768 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2921976.89

19795673.79

43615229.02

3033430.47

16073160.65

33780630.67

3630972.53

18053884.8

31160299.9

3716755.39

17218579.6

27490562.6

3465117.04

15490346.84

26986100.58

3825258.31

18287253.42

30751810.6

3316994.45

13991767.96

26715006.85

3298820.59

12418341.84

21246288.2

3417075.95

13023923.95

20708656.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giwa Arkadiusz Wasilenko wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Giwa Arkadiusz Wasilenko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 356 103 zł.

Koszty operacyjne Giwa Arkadiusz Wasilenko wyniosły 7 153 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -134 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 356 103 zł w 2024 roku
• 287 176 zł w 2023 roku
• 265 421 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Giwa Arkadiusz Wasilenko wyniosła 7 465 477 zł.

a

ktywa trwałe to 2 067 279 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 398 197 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 465 477 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 556 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 909 376 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -460 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 465 477 zł w 2024 roku.
• 7 611 489 zł w 2023 roku.
• 8 198 610 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11150710.37

11762465.03

10235916.37

9732748.63

7756081.04

8548401.93

8198609.91

7611488.6

7465476.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.34

0.08

0.09

0.25

0.08

0.07

0.15

0.32

0.13

0.12

0.16

0.31

0.13

0.14

0.16

0.26

0.11

0.18

0.31

0.16

0.13

0.11

0.2

0.09

0.08

0.11

0.2

0.11

0.1

0.14

0.22

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Giwa Arkadiusz Wasilenko wyniosły 2 909 376 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 465 477 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -543 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 909 376 zł w 2024 roku
• 3 213 061 zł w 2023 roku
• 3 775 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11150710.37

7254741.18

0.65

11762465.03

7717891.07

0.66

10235916.37

5394619.66

0.53

9732748.63

4777074.78

0.49

7756081.04

3135924.99

0.4

8548401.93

3448057.51

0.4

8198609.91

3775950.64

0.46

7611488.6

3213061.15

0.42

7465476.78

2909375.51

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Giwa Arkadiusz Wasilenko wykazała przychody na poziomie 8 283 462 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

dane za rok

Organizacja Giwa Arkadiusz Wasilenko wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.875

0.85714

0.875

0.41176

0.66667

0.88889

0.94118

0

0.94799

0.8977

0.91017

0.48509

0.74113

0.71852

0.80593

0.74054

0

0.96436

0.88182

0.89518

0.41801

0.83951

0.82692

0.85616

0.74596

0

0.96639

0.86414

0.89286

0.41109

0.83234

0.81994

0.86041

0.76027

0

0.94227

0.86245

0.87216

0.39535

0.68047

0.6677

0.76728

0.69585

0

0.92913

0.85386

0.86614

0.38753

0.71965

0.76708

0.75885

0.70199

0

0.88519

0.80664

0.85741

0.46138

0.63989

0.63953

0.7205

0.63975

0

0.90541

0.80885

0.84749

0.45726

0.71662

0.71429

0.75212

0.67094

0

0.92513

0.80055

0.84492

0.44875

0.79672

0.81481

0.78788

0.70442

Powiązania

W ALEKSANDRA - wspólnik

P AGNIESZKA - wspólnik

W ALINA - wspólnik, reprezentacja

P ROBERT - prokurent

W ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2003

06.07.2005

K Hubert

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

15.04.2003

W Arkadiusz

Listopad 1963

Osoba

wspólnik

15.04.2003

11.03.2015

W Mirosław

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

15.04.2003

W Alina

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

19.03.2020

P Agnieszka

Grudzień 1988

Osoba

wspólnik

11.07.2022

W Aleksandra

Lipiec 2001

Osoba

prokurent

21.03.2025

P Robert

Sierpień 1988

Osoba

reprezentacja

15.04.2003

W Arkadiusz

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

15.04.2003

11.03.2015

W Mirosław

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

15.04.2003

W Alina

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

15.04.2003

24.08.2006

K Hubert

Lipiec 1957

Osoba

reprezentacja

19.03.2020

11.07.2022

P Agnieszka

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GIWA

	Organizacja	Numer KRS
1	BRIX-POL SP. Z O.O.	0000179027
2	APEX SP. Z O.O.	0000167824
3	KNOR SP. Z O.O.	0000064028
4	JAWOR POLSKA SP. Z O.O.	0000494689
5	MEMOBOARDS SP. Z O.O.	0000226539
6	DREW-BAK SP. Z O.O.	0001093547
7	DREWCO SP. Z O.O. S.K.A.	0000584620
8	WIKTRANS STANISŁAW KRAWIEC, SŁAWOMIR KRAWIEC I DANIEL	0000962729
9	PMK PRO SP. Z O.O.	0000728739
10	FORTRESS POLAND SP. Z O.O.	0000053119
11	KROMA WOOD SP. Z O.O.	0000981213
12	ENITECH SP. Z O.O.	0000344132
13	DREW-BAK SP. Z O.O. SP. K.	0000682662
14	STOLARKA SP. Z O.O. SP. K.	0000618378
15	MEGA SP. Z O.O.	0000237958
16	LAGUZ SP. Z O.O.	0000761643
17	HSW JORDANÓW SP. Z O.O.	0000343633
18	BELLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000587212
19	TIVOLO MIECZYSŁAW GNIOT & ROMUALD ZDRENKA SP. J.	0000164054
20	SKM WARSZTATY MEBLOWE SP. Z O.O.	0000202232
21	BIOMASA ENERGETYCZNA WSCHÓD SP. Z O.O.	0000330441
22	STOLARNIA - TARTAK Z.E.P. JENDRASIAK SP. J.	0000078216
23	"ARPI" ARKADIUSZ WASILENKO, ELŻBIETA DRATWIŃSKA	0000229105
24	MSM GROUP SP. Z O.O.	0000523773
25	SAWE SP. Z O.O. SP. K.	0000827355
26	OAK SP. Z O.O.	0000638364
27	GRASP SP. Z O.O.	0000428122
28	BIONIIK SP. Z O.O.	0000508590
29	AGMAR DRZWI MARIUSZ PASZTALENIEC SP. K.	0000768917
30	FIRMA PATORA SP. Z O.O. SP. K.	0000517545

GIWA SPÓŁKA JAWNA ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO KRS 0000158968 NIP 5991021387 REGON 210326118

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania" (16.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GIWA

GIWA SPÓŁKA JAWNA ARKADIUSZ WASILENKO, ALINA WASILENKO KRS
0000158968 NIP
5991021387 REGON
210326118