Organizacja APK Developer Invest Piotr Kawalec osiągnęła 52 815 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 813 210 zł. Pozostałe przychody to 2606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 555 001 zł.
Zysk netto wyniósł 16 258 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 545 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 815 816 zł w 2024 roku.
• 3 599 234 zł w 2023 roku.
• 474 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 322 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 258 209 zł w 2024 roku.
• 604 885 zł w 2023 roku.
• -856 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APK Developer Invest Piotr Kawalec wynosi 20,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 947 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 629 526 zł w
2024 roku.
• 1 190 147 zł w
2023 roku.
• -423 637 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APK Developer Invest Piotr Kawalec wynosi 112 299 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 056 113 zł a 227 614 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 032 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 299 492 zł w 2024 roku.
• 4 819 028 zł w 2023 roku.
• 316 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APK Developer Invest Piotr Kawalec wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APK Developer Invest Piotr Kawalec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne APK Developer Invest Piotr Kawalec wyniosły 32 183 684
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APK Developer Invest Piotr Kawalec wyniosła 62 447 932 zł.
a
ktywa trwałe to 16 161 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 286 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 447 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 074 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 373 114 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 906 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 447 932 zł w 2024 roku.
• 63 850 437 zł w 2023 roku.
• 33 401 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APK Developer Invest Piotr Kawalec wyniosły 46 373 114 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 447 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 624 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 373 114 zł w 2024 roku
• 64 001 608 zł w 2023 roku
• 34 157 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APK Developer Invest Piotr Kawalec wykazała przychody na poziomie 52 815 816 zł.
Organizacja zarobiła 20 231 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 972 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 258 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 972 957 zł w 2024 roku
• 207 185 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja APK Developer Invest Piotr Kawalec wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APK DEVELOPER INVEST PIOTR KAWALEC