EM PROPERTIES SP. Z O.O. | KRS: 0000485248

Podsumowanie

aktywa

64,7 mln

przychód

11 mln

zysk

5,5 mln

wartość firmy

77,6 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2013-11-12

Rozpoczęcie działalności

2013-11-12

Kapitał zakładowy

5885000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja EM Properties osiągnęła 10 969 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 582 603 zł. Pozostałe przychody to 1 386 878 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 062 287 zł.

Zysk netto wyniósł 5 520 316 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 765 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 969 481 zł w 2024 roku.
• 10 204 477 zł w 2023 roku.
• 8 356 003 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 424 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 520 316 zł w 2024 roku.
• 5 749 899 zł w 2023 roku.
• 4 364 841 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5609043.19

-4450308.33

5682102.86

2392149.14

5764483.22

2501937.23

6919834.95

3283612.13

7065068.6

3588421.66

8356003.13

4364840.6

10204476.65

5749898.61

10969481.02

5520316.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT EM Properties wynosi 5,48 mln zł.

EBITDA EM Properties wynosi 4,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 559 726 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 475 020 zł w 2024 roku.
• 5 277 606 zł w 2023 roku.
• 4 152 799 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 613 407 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 092 516 zł w 2024 roku.
• 3 862 781 zł w 2023 roku.
• 2 726 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji EM Properties wynosi 77 638 239 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 454 222 zł a 257 301 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 241 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 638 239 zł w 2024 roku.
• 83 423 832 zł w 2023 roku.
• 72 338 860 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

40949970.85

198456579.88

8523154.29

52361385.72

208025176.44

8646724.83

54731911.24

218032925.36

10379752.43

61091554.76

231167375.68

10597602.9

65098931.22

245521060.52

12534004.7

72338860.45

262980422.92

15306714.98

83423832.13

285980017.36

16454221.53

77638239.34

257301264.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EM Properties wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

EM Properties charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -12 000 zł.

Koszty operacyjne EM Properties wyniosły -4 107 584 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -12 000 zł w 2024 roku
• -12 000 zł w 2023 roku
• -12 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów EM Properties wyniosła 64 710 466 zł.

a

ktywa trwałe to 36 980 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 730 133 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 710 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 64 325 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 385 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 125 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 710 466 zł w 2024 roku.
• 71 821 757 zł w 2023 roku.
• 65 998 463 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

49834496.33

52109347.76

54616370.11

57940955.08

61577416.14

65998462.72

71821756.98

64710465.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.28

-0.79

0.05

0.42

0.05

0.44

0.43

0.06

0.51

0.47

0.06

0.54

0.51

0.07

0.56

0.52

0.08

0.61

0.56

0.09

0.57

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania EM Properties wyniosły 385 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 710 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 385 150 zł w 2024 roku
• 326 753 zł w 2023 roku
• 253 357 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

49834496.33

220351.36

0

52109347.76

103053.65

0

54616370.11

108138.77

0

57940955.08

149111.16

0

61577416.14

197151.01

0

65998462.72

253356.99

0

71821756.98

326752.64

0

64710465.92

385149.71

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja EM Properties wykazała przychody na poziomie 10 969 481 zł.

Organizacja zarobiła 6 861 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 341 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 520 316 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 191 652 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 341 565 zł w 2024 roku
• 1 116 709 zł w 2023 roku
• 773 344 zł w 2022 roku

Wartość

0

50856

254538

266115

773344

1116709

1341565

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja EM Properties wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01158

0.94077

0.96307

0.00121

0.36561

0.79293

0.20589

0.17806

0

0.97454

0.93968

0.96435

0.00157

0.86634

0.84271

0.82905

0.55815

0

0.97393

0.94079

0.96704

0.00183

0.86863

0.85877

0.80652

0.55037

0.93736

0.97592

0.9473

0.97166

0.00203

0.85548

0.85971

0.78927

0.53568

0.97389

0.97708

0.94684

0.97317

0.00183

0.87913

0.88021

0.79459

0.52382

0.9682

0.98118

0.95221

0.97268

0.00139

0.89572

0.89485

0.80932

0.51615

0.98207

0.98357

0.95986

0.97426

0.00122

0.89991

0.91054

0.8023

0.51708

0.98605

0.98312

0.95521

0.96875

0.11193

0.89439

0.90344

0.80669

0.49248

0.98619

Powiązania

ALLFORD INVESTMENTS - wspólnik

K HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2013

26.02.2015

K Hubert

Maj 1971

Osoba

wspólnik

23.01.2018

Allford Investments

Organizacja

wspólnik

26.02.2015

23.01.2018

Allford Investments

Organizacja

reprezentacja

12.11.2013

K Hubert

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Allford Investments posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.01.2018 jest Allford Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2015 do 23.01.2018 był Allford Investments kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.11.2013 do 26.02.2015 najwięcej udziałów posiadał Kendziorek Hubert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EM PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT NARAMOWICE-"GRUPA ECHO"	0000436022
2	SADYBA - TALO SP. Z O.O. SP. K.	0000315480
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE IWONA	0000164938
4	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
5	QUANTUM ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000800374
6	BONUS DEVELOPMENT SP. Z O.O. S.K.A.	0000299472
7	DORAIN SP. Z O.O.	0000341580
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MAMRY" W GIŻYCKU	0000140619
9	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
10	WRE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000838330
11	MCA INVEST SP. Z O.O.	0001038854
12	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
13	UNIKOFF SP. Z O.O.	0000787853
14	TPPI S.A.	0000595054
15	PIERWSZY DOM BIUROWY SP. Z O.O.	0000459802
16	NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.	0000612611
17	PEKABUD-MORASKO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000646924
18	WROCŁAWSKIE CENTRUM INWESTYCYJNE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-	0000463588
19	FUNDUSZ HIPOTECZNY YANOK SP. Z O.O.	0000572270
20	LOGMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000374254
21	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000611324
22	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
23	GHELAMCO BLISKIE PIASECZNO SP. Z O.O.	0000953106
24	MODERATOR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000015370
25	WILCZEWSKI, ZDZIABEK INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI	0000254511
26	SIGMA GROUP SP. Z O.O.	0000987127
27	EURO-PARK ZĄBKOWICE SP. Z O.O.	0000962591
28	PGI 8 SP. Z O.O.	0000772600
29	DORACO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000650415
30	AMG SP. Z O.O.	0000708941

EM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000485248 NIP 5213659369 REGON 146965773

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EM PROPERTIES

EM PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485248 NIP
5213659369 REGON
146965773